乡镇财政预算执行情况报告书及财政预算草案.docVIP

乡镇财政预算执行情况报告及财政预算草案 一、20××年财政预算执行情况 一年来，在镇党委的正确领导和镇人大的依法监督下，我镇财政工作围绕××发展大局，科学履职，统筹安排，致力于稳定增长、推动发展、保障民生，较好地完成了年度收支预算。 （一）预算执行情况： 财政总收入72025.8万元，具体分类如下： 1、税收总收入68066万元，同比增长28.8%。 2、上级补助收入3540.8万元，主要是上级补助我镇各类基础设施项目资金和事业专项经费。 3、我镇自筹资金收入419万元。 财政总支出72025.8万元，具体分类如下： 1、全额上解税收收入68066万元。 2、行政事业费373万元，完成预算任务的98.9%，有效压缩行政办公经费。 3、文教计生事业费622万元，完成预算任务的145.7 %。其中教育投入320万元，计生302万元。 4、农村环境卫生保洁经费支出268万元。 5、“三农”工作投入378万元。其中新型社区建设镇级投入115万元，农林水事业费181万元，村级公益建设一事一议奖补资金82万元。 6、社会保障投入136万元。其中低保支出56万元，农村新型医保80万元。 7、公共安全保障经费228.8万元。其中综治经费投入118.6万元，武装工作经费8.2万元，安全生产经费102万元。 8、保障村级运转经费338万元。其中村干部工资补贴等 176万元，行政办公经费补助162万元。 9、对口帮扶援建支出40万元。 10、公共基础设施建设投入491万元。 11、党建经费投入106万元，包含人大政协专项经费20万元。 12、上级专项资金支出979万元。 总的来看， 20××年我镇税收增长较快，财政运行状况良好，实现收支平衡，较好完成镇人大四届三次会议通过的预算。 （二）主要工作成效： 1、着力稳定收入，较好发挥资金效益。 坚持把完成财政收支预算作为首要任务，加强全镇经济运行分析，不定期走访企业，研究各行各业税收变化趋势，增强组织收入预见性和主动性，充分挖掘增收潜力，全年财税收入较大幅度增长。坚持厉行节约，严格控制一般性支出，较好地发挥镇级财政资金效益。 2、科学统筹资金，保障重点项目建设。 镇区面貌焕然一新，完成××公园500万元的景观改造工程及绿化建设，投资800万元的镇文体中心完成主体建筑工程；投资613.6万元的伍鸿路绿化亮化工程已完成，北环路、莲邱路和墩洪路路灯架设完成投入使用，祥鸿大道和莲邱路路面辅设基本完工，东洪路已完成公开招投标；完成480.6万元的伍堡溪清淤、下游溪中涵埋设、溪岸两侧环境绿化整治和路灯亮化工程；全年投入环境卫生保洁经费268万元，伍堡村和洪厝村通过新型社区验收；××第二中心幼儿园教学楼和石狮五中综合楼已完工投入使用。 3、优化支出结构，提高民生保障水平。 提高新型农村合作医疗筹资水平和参合率，全年参合对象27821名，参合率99.43%，镇财政年补助资金80万元；继续推进新型农村保障工作，20××年全镇参保对象20456名，参保率96.6%；为全镇低保对象发放保障金额209万元，实现应保尽保；进一步加大计生投入，全年补助生育关怀和“五大工程”214.8万元。村级公益事业逐步实现“政府补助、农民参与、社会支持”的格局，全年共有5个村获得“一事一议”财政奖补资金82万元；投入33.2万元为全镇7000多户农民购买社会治安家庭财产保险，及时兑现各种惠农补贴。 4、厉行勤俭节约，提高资金运行效率。 不断强化预算约束力，坚决执行上级要求，厉行勤俭节约，严控“三公”经费报支审核和各种消耗性、福利性支出，规范资金支出制度。严格镇村两级工程建设资金管理，加强对村级“三资”管理，加大对村级财务的审核与监督力度，减少集体资产的流失。定期进行预算执行分析，为推动全镇各项事业发展提供资金保障。 二、20××年财政预算草案 20××年我们将认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神和习总书记系列重要讲话精神，围绕全镇发展大局，积极筹措资金，提升保障水平，优化使用效益，推进全镇各项事业发展。 （一）预算收支编制： 财政总收入计划完成82880万元，增长15%。其中税收收入 76000万元，增长12 %。 财政总支出为82880万元。具体分类如下： 1、全额上解税收收入76000万元。 2、行政事业费支出360万元，与去年相比减少4%。 3、文教计生事业费710万元。其中教育经费380万元，计生330万元（含生育关怀资金48万）。 4、农村环境卫生保洁专项经费445万元。 5、农村建设资金350万元，主要用于新型社区建设、村级公益建设一事一议奖补。 6、社会保障投入210万元,用于扩大低保面、残疾人安居补助、农村医保等。 7、公共安全专项经费233万元。其中综治经费130万元，武装工作经费10万元，安全生产费用9