内审汇报OK课件.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * 第十组抽样问题点： ⑴文件发放是以电子档的形式发放，在《文件分发一览表》中未登记。 ⑵文件档案夹内未建档案目录，档案未编号。 Q4.2.3文件控制 1 未能提供质量目标自查报告。 Q5.4质量目标 2 ⑴有制定应急预案，但提供的应急预案未能及时更新，涉及到的应急小组成员已有不在本部门或公司就职；未能提供可行性分析报告和演习记录。 ⑵未能提供2011年度义务消防及突发事件救援培训计划及培训记录。 E/S4.4.7应急准备和响应 3 存在问题点（ 审核发现 ） 审核条款 序号 内审员： 谢海兵、王保林 受审核部门：冷风扇研发中心 陪审人员：刘光辉 第十组抽样问题点： ⑴文件档案夹内档案未编号。 ⑵提供的三份文件都未盖受控章，编号分别是SF-DJ-0804，SF-DJ30-E3,2011061402(定子铁芯零部件确认单)。 Q4.2.3文件控制 1 未能提供质量目标自查报告。 Q5.4质量目标 2 ⑴有制定应急预案，但提供的应急预案未能及时更新，涉及到的应急小组成员已有不在本部门或公司就职；未能提供可行性分析报告和演习记录。 ⑵未能提供2011年度义务消防及突发事件救援培训计划及培训记录。 E/S4.4.7应急准备和响应 3 存在问题点（ 审核发现 ） 审核条款 序号 内审员： 谢海兵、王保林 受审核部门：电机扇研发中心 陪审人员：何家荣 第十一组抽样问题点： 未能提供2011年的质量目标自查报告。 Q5.4质量目标 1 对作废文件暂无防止误用的方法，只能靠人工控制。 Q4.2.4记录控制 2 无法提供CCC标志的使用情况和生产计划量与标志使用记录。 3C产品一致性 3 存在问题点（ 审核发现 ） 审核条款 序号 内审员： 曾庆杰、冯金芳 受审核部门：取暖器产品公司—计划与采购中心 陪审人员：仇保剑 第十一组抽样问题点： 能提供2011年质量目标，但不能提供质量目标自查报告。 Q5.4质量目标 1 能提供收文记录（电子档）、发文记录（发文记录上面存在乱画且有红笔记录）对作废文件暂无防止误用的方法，只能靠人工控制。 Q4.2.4记录控制 2 未能提供《环境因素登记表》和《危险源调查表》。 E/S4.3.1环境因素/危险源 3 存在问题点（ 审核发现 ） 审核条款 序号 内审员： 曾庆杰、冯金芳 受审核部门：风扇产品公司—计划与采购中心 陪审人员：刘士贺 形成不符合项 第十二组抽样问题点： 发出的新的技术文件老版本没有回收作废，老版本由使用部门自行销毁。 Q4.2.3文件控制 1 抽查未能提CY11XX电热油汀供寿命测试报告。 Q7.3设计和开发 2 存在问题点（ 审核发现 ） 审核条款 序号 内审员： 孙科、杨以兵 受审核部门： 油汀研发中心 陪审人员：毛佳雷 第十二组抽样问题点： 发出的新的技术文件老版本没有回收作废，老版本由使用部门自行销毁。 Q4.2.3文件控制 1 存在问题点（ 审核发现 ） 审核条款 序号 内审员： 孙科、杨以兵 受审核部门： 取暖器研发中心 陪审人员：刘红军 第十二组抽样问题点： 抽查HB19RL技术通知单文件版本未能得到识别。 Q4.2.3文件控制 1 存在问题点（ 审核发现 ） 审核条款 序号 内审员： 孙科、杨以兵 受审核部门： 电子研发中心 陪审人员：李臣云 第十四组抽样问题点： 部门有制定可能出现的《火灾、爆炸应急方案》，编号：PB1-001-01,但不能提供演习记录及演习后的效果评估记录。 E/S4.4.7应急准和响应 3 部门未对环境、安全进行每月一次的例行检查，不能提供相关记录 。 E/S4.4.6运行控制 2 不能提供2011年度质量分目标，及季度质量目标达成自查分析报告。 Q5.4质量目标 1 存在问题点（ 审核发现 ） 审核条款 序号 内审员：王俊、罗传军 受审核部门：风扇产品公司、取暖器产品公司供应链管理中心 陪审人员： 曹飞、赵海龙 以上内容 本次内审依据三体系各要素的运行要求，对具有共性、代表性的问题点共形成8个不符合项。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 诚信 执着 创新 感恩 内审组 2011年11月 内审末次会议 质量、环境及职业健康安全三大管理体系 内审 问题点（不符合）汇报 编制日期：2011年11月26日 内审实施日期：2011年11月23日 第一组抽样问题点： 形成不符合项 (文档室）对外来文件的收集存在问题，对外来文件的界定不清楚。 Q4.2.3文件控制 3 部门新购置电脑、复印机、饮水机