2011年度基层单位现场建设考核问题通报.docVIP

2011-2012年基层现场建设考核问题通报 2011年11月22-26日，生产安全科结合《基层HSE基础管理考核标准》，按照公司安排对4个基层单位进行了考核，现将考核中发现问题通报如下： 一、铸造车间 管理问题： 1、HSE责任状、承诺书缺2名新员工； 2、岗位职责 3、安全述职 4、员工能力评价表未在现场； 5、未对工程承包人员进行培训； 6、导师带徒未进行考核奖惩； 7、培训不全面； 8、班组活动记录未见工程承包人员签名； 9、无职工查体报告； 10、设备运转记录填写不规范； 11、特种设备检测报告过期； 12、吊索具检查表未更新； 13、无重要危险场所台账； 14、未更新特种劳动防护用品台账； 15、劳保用品发放记录不全； 16、危险化学品台账未更新； 17、隐患管理台账未更新； 18、三违台账未更新； 19、作业项目清单未更新； 20、无危险作业许可； 21、安全员检查记录不全； 22、无专项检查记录； 23、安全观察与沟通不全； 24、车间HSE会议记录不全； 25、班前班后会无工程承包人员签名； 26、信息交流台账不全； 27、班组活动记录不全； 28、无相关方管理台账； 29、无自考核记录。 现场问题： 1、压铸间东门处一压力容器上有灰尘、油污，防护栏损坏； 2、500T高压机地坑盖未盖上，无防范措施； 3、车间一铝制梯子无梯脚，且多出出现变形； 4、500t粉尘处理设备灰尘大，吸风口有油烟灰； 5、500t转子预热炉后电源线较乱，炉门紧固螺栓松动，炉后小配电箱灰尘大； 6、500t高压机暖气后有杂物； 7、除尘系统配电柜里灰尘大，内有油污； 8、车间维修工作台杂物多，台面物品杂乱； 9、车间压铸间焊点有可燃物、油壶； 10、焊点处有一个废弃电风扇电源线杂乱； 11、轴热处理炉接地线松动； 12、A型机后暖气后脏，地面有废弃胶管； 13、A型机配电柜前绝缘胶板破损； 14、A型机液压站油箱上有油污，灰尘多，阀体上灰尘较多； 15、C型机配电柜内线乱，无线号； 16、车间配电柜上标识卷边、油污、破损； 17、C型机附近天窗开关标识破损，开关损坏。 二、电工车间 管理问题： 1、HSE责任状、承诺书不全，少三人； 2、缺少主任半年安全述职； 3、缺少员工能力评价； 4、培训内容不全面，培训试卷不规范； 5、缺少夏季安全教育； 6、特种作业人员台帐不符合程序文件要求； 7、未提供废气净化器运转记录、检查记录； 8、现场未提供安全阀检测报告； 9、有毒有害场所台帐未及时更新； 10、特种劳动防护用品台帐未及时更新； 11、隐患管理台帐未及时更新； 12、第一负责人检查记录不全，检查表无审核人签字； 13、无夏季专项检查； 14、安全行为观察与沟通未按时进行。 现场问题： 1、车间冲压间安全通道地面有油污； 2、工具箱物品杂乱，表面有灰尘； 3、窗户有灰尘、有杂物； 4、洗手间有异味； 5、工具是物品摆放杂乱，无标识； 6、现场工件摆放不齐，有超高； 7、车间大门口有杂物； 8、配电柜未达到一机一闸一漏保； 9、车间电焊点现场杂乱； 10、冲压间天车防脱钩未起到防脱作用； 11、维修工作现场脏、乱； 12、车间防护栏乱放； 13、相关方作业检查不到位，存在隐患； 14、车间新烘干炉仪表未检测； 15、新烘干炉无可燃气体监测探头。 三、机装车间 管理问题： 1、目标指标10月份未考核，考核人未签字 2、未提供巡回检查表 3、班前班后会记录不及时，有代签 4、班组HSE活动记录简单，无工程承包人员签字，有代签 5、HSE职责审批不规范无目录 6、未提供领导个人行动计划和安全述职材料 7、未提供员工能力评价资料 8、人员台账未更新（工程承包人员写为外雇员工） 9、未提供矩阵培训材料，培训试卷分数有问题，无培训大纲 10、无车间特种设备及安全装置台账 11、特种作业人员台账表格不规范 12、无接触有毒有害因素人员台账（有毒有害作业） 13、设备运转记录不全，填写不完整，未提供喷漆烘干装置运转记录，检查记录 14、未提供特种设备检查记录 15、未提供吊索具检查记录 16、危险化学品台账未更新 17、无隐患管理台账 18、违章管理台账未更新 19、无应急物资台账 20、作业项目清单不规范 21、立车HSE作业指导书未修订 22、危险作业清单未更新 23、未提供安全员检查记录 24、第一负责人检查记录不规范不全 25、无专项检查记录 26、未提供班组检查记录 27、未提供安全行为观察与沟通 28、未提供工作例会记录，应每周一次 现场问题 1、车间大门（喷漆、机加工）门外有烟头 2、车间机加工跨北大门对面水池地面有积水，附近有杂物、废棉纱 3、配电箱后有铝屑，有杂物 4、车间窗台有灰尘，有杂物 5、车间地面灰尘多 6、数控机床处端盖摆