不合格品控制范例.doc

受控状态 受控 分发编号 文件编号： QG/YP 2 50 002-2014 不合格品控制目的 2 适用范围 职责 .1 技术研发中心 负责对公司不合格品控制的归口管理。 负责组织不合格品的评审，掌握生产及其它环节不合格品信息，对不合格品管理进行检查监督； 负责对调合、灌装过程不合格品制订返工方案； 负责对非生产造成的不合格品和退库产品制订处置方案。 3.2 调度中心 负责对不合格包装材料检验、判断。 负责对存储过程不合格品、退库产品反馈、按评审结果执行。 3.3 生产部 负责对生产过程中产生的不合格品反馈及不合格品评审结果执行。 3.4 供应部 负责按评审结果处理、供应商质量反馈处理跟踪。 3.5 销售部 负责对外部仓储过程不合格品反馈，按评审结果执行。 4 引用文件 5 术语和定义 考核指标 .1 不合格品及时处理完成率100%； 7.2 纠正预防措施闭环率100%。 8 记录 9 附件 技术研发中心 供应部、生产部、销售部 责任部门 技术研发中心 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 不合格评审流程 不合格品控制流程说明 序号 流程块 工作描述 备注 6.1 不合格品识别、标识、隔离、记录 6.1.1在各过程发现不合格品或可疑或未经标识清楚的产品，都应立即停止流转，各职责部门根据附件《不合格品评审职责》所负责的产品做好现场隔离，按《标识和可追溯性控制程序》规定进行标识，并做好记录，并反馈至技术研发中心处置。 6.1.2已被发运的不合格品，应由调度中心通知客户，技术研发中心就被发运不合格产品作出处理方案。 6.1.3如产品或生产过程与顾客PPAP不同时，需得到客户的让步或许可偏离程度才能继续生产。保留质量记录、在相应的产品上作好标识。 6.1.4市场滞销、或质量问题货品需退货时，经销售部提请申请退货，退货货品需经过技术研发中心审核质量，作出质量处理意见，货品退回公司后，调动中心负责对退货货品进行标识，标识按《标识和可追溯性控制程序》执行。 6.2 不合格品的评审 6.2.1 到货原材料、生产环节产生的不合格品按附件《各环节不合格品评审处置职责表》执行。 6.2.2仓储过程发现质量可疑的产品发OA报告技术研发中心后，由调度中心按《各环节不合格品评审处置职责表》OA处置流程、处理。外部仓库发现不合格应由销售部按《各环节不合格品评审处置职责表》OA处置流程、处理。 6.2.3出厂后退货产品，如是未交付给客户的货品，则由调度中心提请OA流程经过财务部、线领导审批准许退回厂内、处理。市场退货货品需销售部、财务部批准准许退回厂内、处理。 6.2.4评审结论： 6.2.4.1 评审的结论分为：分选、让步接收、返工、退货、报废。 6.2.4.2 对已判为合格的进货批，当该批产品在随后的生产过程中，由于原材料问题造成工序停工超过半小时的，或出现严重影响产品质量的问题时，要追判该批为不合格。由技术研发中心判定。 6.2.4.3 不合格品让步接收或放行的评审原则： 6.2.4.3.1 严重不符合：油类项目、包材性能项目、包装错装、计量短斤缺两等（油品任何一项指标不符合国标或行标指标）的质量特性为关键项目的不合格原则上不能让步接收； 6.2.4.3.2 一般不符合：油类项目和包材项目、包装外观（油品任何一项指标符合国标或行标指标但不符合内控指标）的质量特性为一般项目的不合格原则上不能让步接收，但必须通过评审后才能让步放行。 6.3 不合格品处置 6.3.1到货原材料（包材）不合格，如评审结论是让步接收的货品由调度中心需按《各环节不合格品评审处置职责表》OA处置流程至技术研发中心，由技术研发中心出示处置方案经总工审批；评审结果执行按《各环节不合格品评审处置职责表》执行。 6.3.2到货原材料（油品）不合格，如评审结论是让步接收，则直接入库，使用过程由技术研发中心调试生产配方时调整配方经总工审批；如是退货则由供应部处置。 6.3.3生产环节（调合、灌装）产品不合格处置： 6.3.3.1 如调合不合格评审结论是让步接收的，则可以入库、出库，让步接收的信息需可追溯；如调合不合格评审结论是不合格的，调合油退回生产部，重调方案由技术研发中心走重调审批流程，审批通过后提供给生产部执行重调。 6.3.3.2 灌装评审结果如是让步接收的，则直接入库，让步接收信息需记录清楚、可追溯。需要分选、返工或报废，由技术研发中心出示处理方案走OA处理流程经总工审批后交生产部来完成；