2013年4月度生产经济活动程序.doc

中科实业集团（控股）有限公司 环保板块 慈溪中科众茂环保热电公司 2013年04月生产经营分析报告 报 告 人：周逸舟 日 期： 2013年5月3日 一、生产运行情况分析 （一）主要生产指标完成情况分析 1、主要生产指标完成情况表 指标名称 单位 年度计划 月度计划 月度实际完成 月度完成比 月度环比 月度同比 月累计完成 月度累计完成比 发电量 万kWh 12758 1124 1169.8 104 118 95 4078.77 32 上网电量 万kWh 9240 821 842.35 103 118 91 2899.68 31 综合厂用电率 % 27.57 27 21.72 80 111 83 20.9 76 垃圾进厂量 吨 500000 41700 48541 116 110 113 177541 36 垃圾处理量 吨 450000 33000 36390 110 122 120 134962.8 30 渗滤液去除量 吨 50000 4170 3915 94 135 9788 7695 15 渗滤液去除比 % 10 10 8 81 123 8651 4.33 43 耗煤量 吨 46000 5050 5460 108 113 89 18599.5 40 低压供汽量 吨 120072 12000 2091 129 110 184 6464 36.44 高压供汽量 吨 13441 131 37293 供热管损 % 5.00 5.00 3.30 66 72 19 6.94 139 净利润 万元 　1226.68 106.22　 168.72　 158.84　 142.74 136.57　 345.91　 28.20　 说明： 1、本月原煤量为5935吨，根据煤发热量，按照4600大卡折合5000大卡为5460吨，统计入本表。 2、第一季度原煤量为13978吨，按照4700大卡折算成5000大卡为13139.3吨，至4月累计原煤量为19913吨，统计5000大卡为18599.5吨。 3、表内统计为售汽量15532吨，厂内表计供气量为16059吨 4、本月电业局通知4月份电价补差部分不予开票，今后电费差价开具收据即可。因此考虑实际情况，本月实际利润在对外报表基础上，加上4月份电价补差部分收入（按0.66元计算，差额计149.28万元） 2、主要生产指标完成情况分析 指标名称 偏差分析 应对措施 发电量 本月计划发电量1124万千瓦时，实际发电1169.8万千瓦时，超额完成45.8万千瓦时。 上网电量 本月计划上网电量821万千瓦时，实际完成842.35万千瓦时，超额完成21.35万千瓦时。 煤量 本月消耗原煤5935吨，原煤量折算成5000Kcal为5460吨，高于计划410吨。 主要原因是超额完成任务： 1、超额上网21.35万千瓦时电量，按照标煤1080千瓦时/吨，即需多耗用197吨标煤，折合成5000大卡为276.7吨； 2、本月统计供热量超额3532吨。折算5000大卡煤量1121吨。 因此，根据单位产量计算掺煤比优于计划。 供热量 本月供热量超额完成3532吨。管损3.30%。 供热流量表计进行了校对，计量现已比较准确。 （二）主要设备运行情况分析 1、炉、机运行时间统计表 项目 月度运营小时 月累计运行小时 月度折天数 月度累计折天数 #1汽轮发电机组 744.00 2735.00 31.00 114.00 #2汽轮发电机组 577.50 1927.50 24.06 80.36 #1锅炉 706.00 2122.55 29.41 88.43 #2锅炉 664.50 1867.91 27.69 77.83 #3锅炉 645.00 1837.91 26.88 76.58 #4锅炉 201.00 1512.84 8.38 63.04 2、机组负荷率统计表 项目 单位 月度情况 环比 同比 月累计均值 1#发电机组平均负荷 kWh 9371.00 0.89 1.01 9828.50 1#发电机组负荷率 % 62.47 0.89 1.01 64.00 2#发电机组平均负荷 kWh 8182.00 1.11 0.93 6625.75 2#发电机组负荷率 % 54.55 1.11 0.94 44.18 1#锅炉累计蒸发量 h 21687.00 1.56 0.95 15827.25 1#锅炉平均负荷 t/h 30.70 0.73 0.78 32.35 1#锅炉负荷率 ％ 73.10 0.73