3.2危害识别和风险评估方法程序.doc

危害识别及风险评估流程 危害及影响后果的严重性（S） 分数 人员伤亡程度 财产损失、设备设施毁坏 质量事故 法规及规章制度符合状况 环境破坏 形象受损程度 5 死亡 终身残疾 丧失劳动能力 一次事故直接经济损失在10万元及以上 一次油品变质在10吨以上，混油100吨以上。 违法 造成单位周边环境破坏 江苏省及以上范围 4 部分丧失劳动能力 职业病 住院治疗 一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下 一次油品变质在5吨以上，混油20吨以上。 不符合集团公司规章制度标准 造成作业区域内环境破坏 中石化集团内 3 需要去医院治疗，但不需住院 一次事故直接经济损失在6000元及以上，10000元以下 一次油品变质在1吨以上，混油2吨以上。 不符合地方法规和相关合约 作业点范围内受影响 所在地区和江苏石油公司 2 皮外伤 短时间身体不适 一次事故直接经济损失在1000元及以上，6000元以下 一次油品变质在500kg以上，混油1吨以上。 不符合公司规章制度 设备、设施周围受影响 分公司内 1 没有反映 1000以下 数量极少 完全符合 无影响 本部门 危害发生的可能性(L)及频率 等级 标 准 5 现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危害的发生不能被发现（没有监测系统）； 在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测； 现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当； 危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）））） 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测； 现场有防范控制措施，并能有效执行； 过去偶尔发生危险事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施； 员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程； 极不可能发生事故或事件。 风险评估表 严重性 可能性 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25  安全检查（SCL）分析记录表 部门/条线/单 位： 区域： 设备/设施： 分析人员： 审核人： 分析日期： 年 月 日 编 码： 序号 检查项目及标准 主要偏差及主要后果 现有安全控制措施 可能性 (L) 严重性 （S） 风险度（R） 建议整改/ 控制措施 注R=L*S 作业危害分析(JHA)记录表 部门/条线/单位： 工作任务： 作业活动： 分析人员： 审核人： 分析日期： 编 码： 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 可能性 （L） 严重性 （S） 风险度（R） 建议整改/ 控制措施 注R=L*S 预危害分析（PHA）记录表 区域/工艺过程： 图号： 分析人员： 日期： 编码： 危 害 识 别 风 险 评 价 风 险 控 制 危 害 原 因 主要后果 现有安全控制措施 可能性 （L） 严重性 （S） 风险度 （R） 建议整改/控制措施 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 重大风险的危害及环境因素清单 部门/条线/单位：