生产过程控制案例.doc

受控状态 受控 分发编号  文件编号：QEOG/YP 2 31 0-2014 生产过程控制程序 （D版） 发布日期：年月日 实施日期：年月日 《监视和测量装置控制程序》 《职工培训管理规定》 《生产现场管理规定》 《不合格品控制程序》 《溶胶作业管理规定》 《仓库管理规定》 5 术语和定义 5.1 调合过程 将基础油和添加剂等按配方比例混合均匀，经规定的工艺纪律，在工艺温度下调合出合格成品油的过程。 5.2 灌装过程 将成品油定量装入小容量的容器内，并在容器及外包装物上进行标识的过程。 6 工作流程（见后页） 生产控制过程流程、生产控制过程流程描述。 7 记录 7.1 《周调度计划》 7.2 《周生产计划》 7.3 《日生产计划》 7.4 《油品调合生产记录》 7.5 《油品灌装交接班记录》 7.6 《高位罐使用记录》 7.7 《质量内控台帐》 8 修改记录 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 《周调度计划》 《周生产计划》《周调油计划》《周物料需求计划》《日生产计划》 作业指导书\生产控制计划\设备安全操作管理规定 生产记录台账 入库单 生产控制过程流程描述 序号 流程块 工作标准 期量标准 6.1.1 调度计划 6.1.1 调度计划 调度中心根据销售订单、调拨单和必要库存储备组织生产部评审制定《周调度计划》，经生产副总审批后，于每周三下午3：00前发布下周《周调度计划》并通知到生产部。《周调度计划》内容必须包含：物料编码、产品名称、产品数量（调合散装产品、包装产成品）、交付时间等信息。 6.1.2 生产计划制订与执行管理 6.1.2 生产计划 生产部根据下周《周调度计划》、生产能力、库存，充分考虑均衡生产，编制《周物料需求计划》、《周调合计划》和《周生产计划》，具体编制要求和各部门相互接洽的时间节点详见第三层次文件：《生产计划管理规定》 6.1.3 生产计划执行管理 6.1.3.1 生产部对生产进度进行跟踪和监控，确保完成调度计划。 6.1.3.2 供应部要关注生产物料到位情况，确保物料准时到位。当物料不能按计划到位时，按照以下情况处理： 1)当天中班和次日白班所用生产物料，不能按《物料采购反馈表》的计划时间到位，需在当天中午12:00前通知生产部。 2)特殊情况时，《日生产计划》所需物料不能按时到达的，要在正式生产前2小时通知生产部。 6.1.3.3 技术研发中心化验生产所需油品时，因意外情况，化验时间超出原反馈的计划时间时，要在生产前2小时通知生产部。 6.1.3.4 当日生产计划因故未按时完成时，生产部要启动应急措施补救，并及时向调度中心报告，并安排在次日完成计划。 6.1.3.5 因设备、停电、自然灾害等原因造成生产不能进行，生产部应向线领导报告。 6.1.3.6 生产部启动应急措施后，还未能按时完成调度计划，生产部应向调度中心报告，并将未完成计划滚入后续生产计划。 6.1.3.7 调度中心调整调度计划时（如增加新的计划等）并及时通知生产部，生产部要及时调整生产计划，以与调度计划一致。 6.1.4 生产插单管理 6.1.4.1 有以下情形之一的，经调度中心通知后，生产部调整生产计划，进行插单生产： 1)销售部向调度中心发出新的订单交付请求，要求优先生产，并得到调度中心批准的产品； 2)后续销售订单导致市场交付需求发生变化时，调度中心调整调度计划，确定优先生产的产品。 6.1.4.2 插单产品生产的调整 生产插单由调度中心向生产部发出通知，生产部接到通知后，按照以下方式调整生产计划： 1)当散装油品和包装物料满足的情况下，生产部在当日10：00前接到通知后，调整当日的灌装生产计划，按要求生产插单产品；若要安排在中班插单生产的，需在15：00前通知生产部，否则，插单产品安排在次日灌装计划优先生产，不需产生切换油的插单产品除外。 2)因插单造成原生产计划推迟，生产部进行必要的生产调整并向调度中心报备。 6.1.3 生产管理 6.1.3 生产管理 6.1.3.1 生产部根据产品设计DFMEN、生产过程设计PFMEA编制生产控制计划、生产作业指导书。 6.1.3.2 生产部对调合、溶胶、灌装等生产现场的生产设施、物料、维