下矿山安全标准化支撑材料 [2].docxVIP

地下矿山安全标准化支撑材料1 安全生产方针与目标1.1 方针(1) 安全生产方针管理制度；(2) 最高管理者签发的安全生产方针文件；(3) 与相关方关于安全生产方针的沟通记录（文件发放传达记录）；(4) 安全生产方针的宣传资料（张贴的照片、培训记录、现场安全手册）；(5) 安全生产方针评审修订会议纪要；(6) 文本化的安全生产方针、释义。1.2 目标(1) 目标管理制度；(2) 安全生产目标与指标下发文件；(3) 各单位安全生产目标与指标分解、实施计划；(4) 各单位安全生产目标与指标监测考核规定、考核记录；(5) 安全生产目标与指标评审更新的会议纪要。2 安全生产法律法规与其他要求2.1 法律法规意识(1) 安全生产法律法规管理制度；(2) 法律法规意识调查问卷；(3) 员工法律法规意识提升计划（举办竞赛等活动或培训计划）；(4) 员工法律法规意识提升跟踪记录（举办竞赛等活动的照片或对培训效果的考核、评价报告等）。2.2需求识别与获取(1) 需求识别的记录（下属单位、员工提出的要求、报告等资料）；(2) 识别的法律法规清单；(3) 企业获取相关法律法规渠道的证明（购买的相关文本资料、相关部门的文件、相关网站截屏等）；(4) 员工获取相关法律法规渠道的证明（发放的文本资料、局域网截屏、宣传照片等）。2.3融入(1) 对员工进行相关法律法规的培训记录（培训计划、记录、试卷、评估报告）。2.4评审与更新(1) 法律法规合规性评价的会议纪要、清单等。3 安全生产组织保障3.1 安全生产责任制(1) 安全生产责任制管理制度；(2) 各级安全生产责任制；(3) 各级领导层安全生产责任制培训记录；(4) 安全生产责任制考核办法、考核记录；(5) 安全生产责任制的评审记录、评审会议纪要；(6) 各级领导层参加各种安全活动记录、照片、会议纪要等。3.2 安全机构设置与人员任命(1) 安全机构设置与人员任命管理制度；(2) 安委会成立文件，会议纪要（包括工作项目清单）；(3) 安全生产管理组织机构图、专职安全管理人员名单、各种被任命人员任命书（安全负责人；员工代表；消防负责人；急救员；事故调查员；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位）；(4) 被任命人员参加相应培训的记录、资格证书。3.3 员工参与(1) 员工参与安全管理制度；(2) 收集到的员工所关注的安全、健康事项的记录；(3) 员工参与安全活动的记录、照片或会议纪要；(4) 问题解决小组人员名单、培训记录及解决问题的记录等；(5) 员工拒绝的安全生产事项的记录、调查处理记录。3.4 文件与资料控制(1) 文件与资料识别与控制管理制度；(2) 装订成册并受控的安全标准化系统文件；(3) 每年或出现变化时标准化系统文件评审更新记录或会议纪要；(4) 各类安全生产记录（可分散到各个元素中收集）；(5) 文件接受、发放记录。3.5 外部联系与内部沟通(1) 内部沟通与外部联系、合理化建议制度；(2) 识别的外部联系清单及沟通联系记录；(3) 外部投诉及处理记录；(4) 管理层每月与员工交流记录、照片等；(5) 基层定期召开讨论安全生产事项的会议纪要；(6) 收集到的合理化建议、处理结果；(7) 合理化建议箱的放置照片；(8) 安全设备状况和使用情况展示栏（照片）。3.6 系统管理评审(1) 系统评审管理制度；(2) 系统评审计划、各种输入、输出记录；(3) 评审结果、整改措施的落实情况记录等。3.7 供应商与承包商管理(1) 供应商与承包商管理制度；(2) 供应商与承包商各种资质记录（许可；制度；能力；安全绩效等）；(3) 与供应商与承包商签订的合同；(4) 供应商与承包商使用设备前的培训记录；(5) 供应商与承包商定期评估、奖励或惩罚记录。3.8 安全认可与奖励(1) 安全认可与奖励管理制度；(2) 公告牌或电子信息媒介展示安全信息（照片等）；(3) 安全奖励记录。3.9 工余安全管理(1) 工余安全管理制度；(2) 工余安全生产提升计划；(3) 工余安全宣传资料（宣传册、张贴的照片、网站视频等）；(4) 工余事故报告；(5) 预测工余意外的培训记录；(6) 工余事故统计、分析报告。4 风险管理4.1 危险源辨识与风险评价要求(1) 危险辨识与风险评价管理制度；(2) 危险辨识记录；(3) 危险源清单。4.2 风险评价(1) 风险评价结果；(2) 职业危害清单；(3) 各种风险、流程与设备、各种职业危害的风险评价报告。4.3 关键任务识别与分析(1) 关键任务识别与分析制度、任务观察制度；(2) 各种关键任务许可申请、审批、监测数据以及与其他外部相关的联系记录；(3) 各种工作票；(4) 关键任务清单；(5) 执行任务分析、任务观察人员的培训记录；(6) 依据关键任务分析和作业实际情