不合格品的管理程序.docVIP

13922899625 深圳胡新华有限公司 文件编号 YBY-GL-QP-015 不合格品管理程序 版 本 A 页 码 共4页 1 目的与范围 1.1 及时发现并处置不合格品，防止不合格品的非预期使用或交付。 1.2 适用于原材料、外购、外协零部件、在制品、半成品、成品及新品试制阶段、顾客退货产品、仓库定期抽查及盘点过程中所发现的不合格品控制。 2 职责 2.1 技质部： 2.1.1 技质部是不合格品控制的归口管理部门，参与对原材料、外购、外协零部件，批量生产中的不合格品的评审； 2.1.2负责就重大不合格品向总经理汇报，并根据总经理决定组织处置与实施纠正与预防措施的跟踪验证。 2.1.3 就不合格品产生的原因组织相关单位分析，督促责任部门制订改进措施。 2.2 生产部、技质部 2.2.1 参与批量生产中的不合格品处理、原因分析和评审，并协助责任部门制订改进措施。 2.2.2负责对新品试制和小批量生产中的不合格品处理、原因分析、纠正与预防措施的制定与实施。 2.2.3当产品需要返工时，技质部负责组织返工作业指导书的编制。 2.3 物控部 2.3.1负责与供应商联系不合格原材料、外购与外协件的处理，并将技质部标识的不合格原材料、外购与外协件隔离摆放、记录； 2.3.2负责不合格材料、外购与外协件的让步使用申请手续的办理和信息的传递； 2.4 其它部门或不合格品责任单位 2.4.1及时对不合格品进行隔离、标识与记录。 2.4.2参与不合格品的评审。 2.4.3 负责执行不合格品评审结果，对不合格品及时处置； 2.4.4负责对异常不合格产生的原因进行分析，制定与实施纠正和预防措施（“问题对策表”）。 2.5 质量负责人：负责不合格品评审的批准。 2.6 总经理：负责重大不合格品处理的决定及产品“报废”处理的许可。 3 管理程序 3.1 不合格原材料、外购与外协件控制 3.1.1 检验人员对不合格材料、外购与外协件的标识、记录；并将开具的“原材验证记录”交财务部库房保管员。财务部库房保管员负责将不合格材料隔离摆放，并将“原材验证记录”送交物控部采购员,由后者提交评审。 3.1.2 评审后，对不合格材料采取以下一种处置方式： a 挑选使用 当入厂检验中发现混有不合格材料、外购与外协件，生产急需时，由生产部、根据材料、外协与外购件数量计算挑选（人）工时、费用，与供应商协商后，安排相关部门人员配合库房人员进行挑选。对不合格品由检验人员进行标识，库房人员进行单独摆放，物控部负责退货。 b 退货 由物控部办理退货手续，库房保管员在原材料到货登记台帐上做好记录。物控部材料采购人员将具有评审意见的“质量异常通知单”存档. c 让步使用 物控部根据“质量异常通知单”的让步接收评审结论意见(经技质部、生产部、的负责人会签，并由质量总负责批准)，物控部将“质量异常通知单”传递到技质部和材料使用单位，物控部保留一份。 3.1.3生产部至少在让步使用材料投产的前一天，对让步使用材料在领料单右上角作好“让步”标识。材料使用单位应先将原用材料用完，并清理现场后，再使用让步材料。 3.1.4 适用时生产部必须执行由质量总负责提出的临时工艺措施。必要时，技术人员应到生产现场进行技术指导。 3.1.5 生产部、技质部要跟踪让步材料使用情况，发现对产品质量影响较大时，应立即停止使用，并以“质量异常通知单”的形式将信息反馈到物控部，对此批让步使用材料做出适当处理（重新评定）。 3.1.6生产部应严格执行“质量异常通知单”上规定的使用数量及时间期限的规定。 3.1.7 生产部负责核算使用让步材料引起的各种损失,财务部负责对损失计算进行确认;物控部负责对使用让步材料引起的各种损失，向供应商进行索赔。 3.2.1 生产过程中发现的不合格半成品，操作工应对其进行隔离与标识(不合格状态标识牌)或单独摆放在不合格品区域，由授权人员（班组长或班组巡检人员）确认，清点数量后，开具“质量异常通知单”，提交生产部、技质部等相关部门进行评审。 3.2.2 不合格品的评审结果为三者之一，即：报废、返工/返修、让步接收。 a) 不合格品的报废、返工/返修、让步接收。 b) 对经评审结论为返工或返修的不合格品，执行返工或返修的部门，应据评审意见、返工指导书或临时工艺卡要求进行返工、返修；返工指导书必须在现场易于得到；返工、返修后的产品必须经检验人员复检合格方可流转，在未得到顾客批准前，检验员不得放行外观可见返工痕迹的产品交付顾客。 c) 授权人员对评审后报废的产品开具废品单,一式四联，分送到相关部门。 同时检验员按《标识和可追溯性控制程序》对废品标识后，由操作者将其放在报废品区。生产部应指定专人对废品及时进行处理。 d)让步