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不 符 合 项 报 告（军） 共 8项 第 1 项 受审核方名称: 广州创天电子科技有限公司 发现问题日期 2012 年 2月22日 区域/过程 体系办/文件和记录控制过程 不符合事实描述 查CT-P11-01《质量记录管制程序》时发现， 该《程序》中缺GJB9001B-2009标准4.2.4“程序应包含对供方产生和保持的记录的控制要求”的内容。 审核员：王尚和 受审核方管理者(代表)确认： 不 符 合 ? ISO 9001 ? IECQ-HSPM ? TL 9000 ? ISO 14001 ? GB/T 28001 ? OHSAS 18001 ? ISO/IEC 27001 ? GJB 9001B ? ISO/IEC 20000-1 ?其他： 条款号： 4.2.4 严重程度 ? 严重 ? 一般 ? 经受审核方验证的纠正措施资料/ ? 纠正措施计划提交日期 2012年 3月24日 对不符合的处置： 不符合原因分析： 针对原因采取的防止再发生的措施（请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等）： 受审核方验证人员： 受审核方管理者(代表)确认： 年 月 日 赛宝 跟踪 验证 不符合处置是否有效 ? 是 ? 否 验证方式： ? 文件验证 ? 现场验证 验证人员(签名) 年 月 日 原因分析是否准确 ? 是 ? 否 防止再发生的措施是否有效 ? 是 ? 否 注：① 提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交； ② 如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施，可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销； ③ 属提交纠正措施计划时，本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。 不 符 合 项 报 告（军） 共8 项 第2项 受审核方名称: 广州创天电子科技有限公司 发现问题日期 2012 年 2月22日 区域/过程 财务部/管理评审过程 不符合事实描述 查2011年9月和11月的《质量成本汇总表》时发现，其“外部损失”栏未填写数据（空白），与《2011年客户退货管制表》反映2011年9月17日、11月1日和11月11日的客户退货记录不一致。 审核员：王尚和 受审核方管理者(代表)确认： 不 符 合 ? ISO 9001 ? IECQ-HSPM ? TL 9000 ? ISO 14001 ? GB/T 28001 ? OHSAS 18001 ? ISO/IEC 27001 ? GJB 9001B ? ISO/IEC 20000-1 ?其他： 条款号： 5.6.2h） 严重程度 ? 严重 ? 一般 ? 经受审核方验证的纠正措施资料/ ? 纠正措施计划提交日期 2012年 3月24日 对不符合的处置： 不符合原因分析： 针对原因采取的防止再发生的措施（请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等）： 受审核方验证人员： 受审核方管理者(代表)确认： 年 月 日 赛宝 跟踪 验证 不符合处置是否有效 ? 是 ? 否 验证方式： ? 文件验证 ? 现场验证 验证人员(签名) 年 月 日 原因分析是否准确 ? 是 ? 否 防止再发生的措施是否有效 ? 是 ? 否 注：① 提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交； ② 如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施，可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销； ③ 属提交纠正措施计划时，本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。 不 符 合 项 报 告 共项第项 受审核方名称发现问题日期 区域／过程 不符合事实描述： 审核员： 受审核方管理者