产品销售的管理办法.docVIP

销售管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为了进一步加强对销售人员的管理，规范各部门间手续传递，强化财务监督职能，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理。 第三条 销售部组织机构及市场布局 一、 岗位设置 1、销售人员 市场部经理 销售工程师 销售专员 产品组长 销售专员 销售人员在公司的销售体系中的位置如下图所示： 二、市场布局 1、近程（以公司为中心，方圆二百公里）求利润，远程求销量，进行市场规划，做好质量和市场保护工作，引导产品走品牌路线； 2、为了长期产销稳定，可有针对性的选一些信誉度好的客户，发展为A类客户，给予一定的优惠，使他们成为公司的铁杆客户； 3、对所有客户实行合同化管理，并严格按照合同执行； 第四条 部门职责 1、财务部负责产品往来账款的核对，开具收款收据、销售发票、监督检查销售工作。 2、销售部负责对新市场的开发，对现有市场的维护，对新产品的开发和对客户发货的跟踪服务； 3、技术部根据产品的企业内控标准,进行日常生产中的产品质量、数量的控制；并对发出的产品质量、数量负责； 销售程序 第一条 市场预测 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点： 1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。 2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。 3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。 4.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。 5.预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。 第二条 销售工作流程 寻找目标用户——把目标用户变为潜在用户——给潜在用户发产品介绍及市场报价——把潜在用户变为意向性用户——根据客户需求给意向性用户提交正式报价和解决方案——用户接收报价和方案，提交产品销售合同——完成销售合同的签署，报公司市场部备案——下订单订货——销售结束——进入实施阶段。 第三条 编制销售通知单 销售内勤根据销售专员口头的或填写的《销售通知单》，《销售通知单》一式四联，分制单联、审批联、保管联和发货联。一联销售部留存、二联供管理层审批赊销、价格和确认是否组织合同评审；批准后由保管根据保管联和库存情况组织备货，必要时通知生产部门补充入库，发货联供客户交款提货。 第四条 价格的确认 销售内勤在开具《销售通知单》时，应根据《价格表》开具价格。如果客户、价格未在主管产品销售部长批准的价格表内列出，《销售通知单》必须由主管产品销售的部长签字确认价格。 第五条 发货单的管理 1、销售部根据供货计划或客户的提货时间安排开具发货通知单。 2、发送货物时由销售内勤根据《销售通知单》开具《出库单》，出库单一式伍联，存根、会计、仓库、随货同行和出门证各一联，其中出门证联不得显示客户名称、单价、金额等属商业必威体育官网网址内容。发送货物经手人带《销售通知单》和《出库单》到财务交款或确认应收账款后，财务在仓库联和出门联上签章。发货人携盖章的仓库联到仓库提货，仓库凭《销售通知单》和《出库单》出库，发货时交出门证联出厂。 3、《出库单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、标准、重量、生产批号等内容，涂改作废。 4、《出库单》当天内有效，超期未履行或未履行完毕的交由销售部重开。 第六条 交款提货销售 1、客户自提货物时由销售员根据《销售通知单》开具《出库单》，《出库单》由提货经手人签字，然后到财务部交款。提货人交财务部签章的《出库单》仓库联到仓库提货，交经财务部签章的《出库单》出门证联出厂。 第七条 预付款销售 销售专员根据仓库货源状况，先与客户商定购货计划，购货计划应详细列明要货的货物品名、规格、型号、数量、单价、金额等交会计审核无误，部门经理审批。 第八条 赊销的管理 未付款客户必须先签订《购销合同》，合同中应注明产品须书面订购、验收时效及其它合同必备条款。未付款客户和有返还等特殊的合同必须由销售部门主管签字才生效，如价格可能低于价格表中的最低价格或新增欠款，需由市场部经理同意，再经总经理经理签字生效；对集团采购的，集团下属的不同单位，如第一次销售需要经销售主管经理批准，以后如无变更，就可按此操作执行。对超过付款期限而未付的货款