2016.8.10登茂通示范矿井经验总结.doc

阳煤集团安泽登茂通煤业有限公司 成本管控经验交流汇报材料 二〇一六年八月 阳煤集团安泽登茂通煤业有限公司 成本管控经验交流汇报材料 2016年在集团公司和沙钢公司的正确领导下，我们面对严峻的市场经济形势及经营困境，深入贯彻“三会”精神，以打造兼并重组“安全高效示范矿井”为目标，以开好四个会（即总经理安全办公会、生产作业计划会、经营分析会、绩效考核会）为抓手，重点围绕优化设计、工艺改革、减人提效、材料档案化管理开展成本管控工作，经过公司全体员工的共同努力，圆满的完成了各项生产经营指标，现将具体工作汇报如下： 一、1—7月份各项指标完成情况： 1、安全：全矿安全无事故。 2、质量标准化工作：达山西省一级标准。 3、产量进尺：1—7月份产量计划57万吨，实际完成66.93万吨；进尺计划 2890米，实际完成3409米。 4、万吨掘进率：累计完成50.9米/万吨，完成集团公司下达的指标。 5、单产单进水平：平均单进水平为220米/个/月（半煤岩巷），单产平均水平为5.6万吨/个/月。 6、人员效率：累计回采效率为43.73吨/工，掘进效率为0.26米/工。 7、销售收入：实现销售收入17348万元，综合售价264.7元/吨（不含税价），与年初计划242.8元/吨相比，提高21.9元/吨。 8、单位成本：1—7月份计划213元/吨，实际完成203元/吨，比计划节约10元/吨，可控成本降至84.7元/吨，同比降低20.59元/吨。其中1—7月份吨煤工资35.66元/吨，同比降低5.06元/吨； 2016年完全成本对比表 单位：元/吨、万元、万吨 项目 公司计划指标 1-7月完成 上年同期 和计划指标比较 单位成本 总成本 单位成本 总成本 单位成本 总成本 单位成本 总成本 一、材料 14.48 969.15 13.84 926.31 17.5 1,025.50 -0.64 -42.84 二、职工薪酬 52.59 3,519.85 47.66 3,189.88 56.82 3,329.65 -4.93 -329.96 其中：工资 37.27 2,494.48 35.66 2,386.72 40.73 2,386.78 -1.61 -107.76 三、电力 11.56 773.71 11.44 765.68 13.13 769.42 -0.12 -8.03 四、折旧费 27.27 1,825.18 22.26 1,489.86 26.13 1,531.22 -5.01 -335.32 五、维简费 8.5 568.91 8.5 568.91 8.5 498.10 0 0.00 六、安全费 15 1,003.95 15 1,003.95 15 879.00 0 0.00 七、修理费 0.65 43.50 0.24 16.06 0.35 20.51 -0.41 -27.44 八、设备租金 8.41 562.88 7.26 485.91 9.04 529.74 -1.15 -76.97 九、其它支出 74.25 4,969.55 76.89 5,146.25 104.67 6,133.66 2.64 176.70 1、无形资产摊销 24.18 1,618.37 28.67 1,918.88 28.67 1,680.06 4.49 300.52 2、财务费用 0.65 43.50 0.39 26.10 4.48 262.53 -0.26 -17.40 3、成本税金 1.21 80.99 0.85 56.89 0.78 45.71 -0.36 -24.09 4、营业税金 41.8 2,797.67 40.66 2,721.37 59.66 3,496.08 -1.14 -76.30 5、其他 7.21 482.57 6.32 423.00 11.08 649.29 -0.89 -59.57 产品全部成本 213.11 14,263.45 203.09 13,592.81 251.14 14,716.80 -10.02 -670.64 成本产量（万吨） 66.93 　 66.93 　 58.6 　 　 　 9、利润：1—7月份完成3870万元，考虑到价格上涨因素，完成集团公司下达的利润指标。 二、成本管控采取的措施 （一）优化设计： 1、对二采区巷道进行了优化设计，将单翼开采按双翼开采进行了布置，少打巷道4700米，直接节省投资1500万元。 2、对3104、3110工作面回风巷断面规格进行了优化设计