某局领导和各科室腐败风险点和防控措施表.docVIP

某局领导及各科室腐败风险点及防控措施表风险点岗位 风 险 行 为 岗位人员 风险等级 防范措施 监督人局领导岗位 收受好处，在干部选拔运用和职工录用、调动中，不按相关制度办事，暗箱操作，为他人谋利；2、收受好处，在项目立项、资金调拨等工作中，偏向他人或有关单位，甚至不经集体讨论，个人作主为他人或有关单位谋利；3、收受好处或为亲友插手工程招投标、大额物资采购等活动，为他人或亲友谋利；4、授意相关人员私设小金库，账外账，从中随意开支或报销应由个人支付的费用；5、收受好处，对违纪违规行为有意回避，帮忙开脱不予追究或对信访举报不予查实；6、收受好处或为亲友借处理好库区、灌区周边关系以及借解决信访问题等名义，为他人、有关单位或亲友谋利；7、在业务往来中收受或赠送礼品礼金，或借送礼之名套取资金；8、借外出办事或管理局有关活动之机，公款旅游或报销由个人开支的费用；9、收受好处，为他人或亲友办事提供方便或直接干预有关部门违规为他人或亲友办事；10、利用职权，干预对违纪干部的查处活动； 二级 11、违规多占住房，超标准配备小汽车，公车私用。 三级 禹龙公司腐败风险点及防控措施表风险点岗位 风险行为 岗位人员 风险等级 防范措施 监督人总经理岗 1、收受好处 ，私借资质给别人围标、陪标或竞标；2、收受好处，泄漏公司投标机密；3、收受贿赂，对外商务活动中降低公司利润；4、收受好处，利用职权指派或推荐无施工资质和相应设备的施工队伍施工； 樊 哲 一级 1、严格执行《湖北省漳河工程管理局经营议事规则》，重要事项集体研究决定；2、实际签订合同时有两人以上在订合同现场；3、加强资质管理，严格执行《印章管理规定》；4、强化廉政意识。 熊才炎5、随意签订合同，给公司造成损失；6、收受好处，在用工中随意聘用人员；7、对外业务交往中送礼或借送礼之名套取资金； 二级 8、利用职权随意宴请私人客人。 三级 书记岗 1、收受好处，利用职权指派或推荐无施工资质和相应设备的施工队伍施工； 郑明兵 一级 1、严格执行《湖北省漳河工程管理局经营议事规则》，重要事项集体研究决定；2、对组织发展和人事任免情况进行公示，加强监督；3、强化廉政意识。 熊才炎2、收受好处，在组织发展和人事推荐中为他人办事；3、收受好处，在确定项目经理时为他人说话； 二级 4、利用公款宴请私人客人。 三级 副总岗 1、收受好处，泄漏公司投标机密；2、在投标过程中行贿或借送礼之机套取资金；3、在所负责工程建设项目内收受好处随意指定施工队伍； 陈周平刘 波王永东王兴桥 一级 1、严格执行《湖北省漳河工程管理局经 格执行公司各项规章制度；4、加强监督，设立监督举报电话。 汤世松5、隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其从业情况的真实材料；6、发现问题不纠正、不报告等不认真履行监理职责的渎职行为。 三级 风险点岗位 风 险 行 为 岗位人员 风险等级 防范措施 监督人监理工程师岗 1、利用从业(执业)上的便利，索取或收受所监理工程的建设单位、施工承包企业以及建筑材料、建筑构配件和设备供应等单位的财物，或者接受这些单位之请参加影响监理公正性的消费活动；2、收受好处，将质量不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字；3、与所监理工程的施工承包企业以及建筑材料、建筑构配件和设备供应等单位勾结，谋取不正当利益； 刘志强李修磊向 阳张红霞 一级 1、组织学习《水利工程建设监理规范》、《水利工程建设监理人员资格管理办法》等法律、法规、行业准则；2、提高监理人员职业道德及责任心；3、严格执行公司各项规章制度；4、加强监督，设立监督举报电话。 刘明忠牛爱军赵华安李 锋王知晓4、隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其从业情况的真实材料； 三级 监理员岗 1、与所监理工程的施工承包企业以及建筑材料、建筑构配件和设备供应等单位勾结，谋取不正当利益； 柳小恒夏 波林 杰陆双雨徐晨程 一级 1、组织学习《水利工程建设监理规范》、《水利工程建设监理人员资格管理办法》等法律、法规、行业准则；2、提高监理人员职业道德及责任心；3、严格执行公司各项规章制度；4、加强监督，设立监督举报电话。 刘志强李修磊向 阳张红霞2、隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其从业情况的真实材料；3、发现问题不纠正、不报告等不认真履行监理职责的渎职行为。 三级 会计出 纳岗 1、非现金结算范围的用现金结算，为己套开现金；2、超限额现金不及时送达银行，挪作己用；3、利用便利为己报销费用。 姚 萍曹荆香 二级 1、加强教育，组织学习《会计法》等法规；2、严格执行公司各项规章制度；3、加强职工职业道德及责任心，强化责任