气象科技服务经营合同的管理风险防控模板市级.docVIP

气象科技服务经营合同管理风险防控图 气象科技服务经营合同管理风险防控一览表 风险点序号 风险所在流程环节 风险描述及风险等级 控制点序号 实施控制流程环节 实施控制主体 风险防控措施 措施落实情况载体 措施落实情况 措施实施人 复核人 1 2.服务洽谈 泄漏经营信息，谋取私利（重大） 1.1 4.部门 负责人批准 部门 负责人 1.安排两人以上参加洽谈 工作记录 2.要求洽谈人员详实记录洽谈过程、条款内容等信息 洽谈记录 3.要求书面报告备案 书面资料 4.设立举报电话和服务质量客户反馈表 电话记录 反馈表 2 5.拟订服务合同 合同条款出现损害单位利益的情况（重大） 2.1 6.合同评审 单位分管领导 1.组织评审组对拟订的合同进行评审 评审意见 2.必要时请相关专业人士把关 电话记录 反馈表 3 11.项目结算 结算不准确（重要） 3.1 12.财务入帐 财务 人员 核对合同、现场变更签证、收费单据 相关文件 气象科技服务经营合同管理风险防控操作规程 1．防控目的 规范和优化气象科技服务经营合同管理，促进气象科技服务工作的廉洁、高效、优质。 2．适用范围 适用于地（市、州、盟）气象局所属气象科技服务单位的气象科技服务经营合同管理工作。 3．主要职责 3.1地（市、州、盟）气象局所属气象科技服务单位业务部门负责根据社会需求，与服务对象洽谈气象科技服务业务方案。 3.2 合同编制部门负责根据业务部门的服务方案编制科技服务合同。 3.3 财务部门负责服务合同的审核、备案、结算。 3.4 服务部门负责履行合同、提供服务。 3.5 服务合同评审组负责合同的评审。 3.6 单位法人亲自或授权有关人员签订合同。 4．操作过程 4.1 服务需求 服务对象提出气象科技服务需求或业务部门开展气象科技服务项目。 4.2 服务洽谈 业务部门根据服务对象提出的气象科技服务需求与用户进行洽谈。 4.3 编制服务方案 意见达成一致后，业务部门编制气象科技服务合作方案，报业务部门负责人批准。 4.4 部门负责人批准 部门负责人不批准的，发回重新编制方案；批准的，交由合同编制部门拟订服务合同。 4.5 拟订服务合同 合同编制部门根据物价部门的收费标准、优惠政策、双方协议意见，结合业务部门提供的服务方案编制气象科技服务合同，报合同评审组评审。 4.6 合同评审 服务合同评审组进行服务合同评审。评审通过的签订服务合同。评审不通过的退回合同编制部门重新修订，合同编制部门根据评审意见和服务对象意见修改完成后重新提交评审。 4.7 法人审定 评审通过的拟定合同报法人审定。 4.8 签订服务合同 依据合同法等有关法律、法规和相关规定签订服务合同。 4.9 履行合同 业务部门将合同送财务部门备案，同时将合同送服务部门，服务部门根据合同约定提供气象科技服务。合同内容发生变更必须由分管领导签字。 4.10 合同结算 服务部门会同财务部门核对合同、现场变更签证、收费单据，按照合同约定与服务对象进行结算。 4.11 收款开票 服务部门收款交财务部门开具票据。 4.12 财务入帐 财务部门入账。 4.13 资料归档 5．记录与归档 5.1 气象科技服务经营合作方案 5.2 气象科技服务经营收费规定、物价部门收费标准文件、地方政府优惠收费政策文件、协议收费文件。 5.3 合同评审意见 5.4 气象科技服务经营合同 5.5 现场变更签证 5.6 财务结算报表 6．监督 6.1 气象科技服务经营合同管理工作由市局相关部门负责监督检查，重点监督廉洁自律、工作效能、服务质量、客户投诉等。填写《气象科技服务经营合同管理风险防控措施执行单》，并签名。 6.2 每月对合作方案审签、合同评审、财务部门备案、财务入账等环节进行监督检查，对异常情况进行监控处理。 6.3 每月分析《服务质量客户反馈表》，开展用户走访、明察暗访。对气象科技服务经营工作中的投诉或举报，应当及时核实、处理，通报核实情况和处理结果并形成书面材料。 附件：支撑文件 1 《中华人民共和国合同法》 2 气象部门相关规范性文件 3 地方政府（部门）相关物价标准、收费减免文件等 5.1 气象科技服务合同洽谈过程记录表 服务对象 地址 联系人 联系电话 过程记录 5.7 气象科技服务收入登记表（______类） 序号 单位名称 联系人 联系电话 合同 金额 经办人签字 票据编号 到账方式 到帐日期 到账金额 财务签字