汽车队危险源及管理标准及措施2.docVIP

体系办制定六矿公共部分的要求 任务 任务具体工序描述 危 险 源/危险因素 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 风险评估 管理对象 管理标准 主要负责人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管理措施 可能性 损失 风险值 风险等级 一、地面管理 1.值班 未参加矿早例会或晚例会 人 不了解矿生产形势，通报隐患未及时掌握和整改 其他 I4 E2 8 一般 值班干部 科室人员参加早例会和晚例会，基层单位参加周一到周五晚例会，周六安办会基层单位队长或书记参加 值班干部 单位主要负责人 相关业务科室、纪委 相关业务科室、纪委管理人员 各责任单位建立管理制度，并严格考核，相关业务科室负责监督检查，纪委、组干科等部门做好监督检查和处罚 值班期间脱岗 人 生产脱节、事故扩大 其他 H5 D3 15 中等 值班干部 值班人员必须24小时在矿 值班干部 单位主要负责人 相关业务科室、纪委 相关业务科室、纪委管理人员 值班人员24小时在矿，相关业务科室负责监督检查，纪委、组干科等部门做好监督检查和处罚 值班期间不作为 人 生产脱节、事故扩大 其他 D5 D3 15 中等 值班干部 值班人员必须了解当天生产任务；值班人员必须熟悉施工措施；值班人员必须及时协调井下生产 值班干部 单位主要负责人 相关业务科室、纪委 相关业务科室、纪委管理人员 各责任单位建立管理制度，并严格考核，相关业务科室负责监督检查，纪委、组干科等部门做好监督检查和处罚 2.工资管理 不执行厂务公开，代帽工资 人 工人工资分配不均，不合理，造成职工情绪不稳定 其他 H5 E2 10 中等 办事员 工资分配必须公开、透明，按矿上分配制度进行工资分配 单位主要负责人 人力资源科 人力资源科、纪委、组干科 人力资源科、纪委、组干科等管理人员 区队坚持党小组、民管小组、副队长、班组长签字制度；相关业务科室与纪委、组干等部门加大监督检查，凡发现工资分配不合理、不透明、不公开，按矿有关规定对相应责任人进行处罚 工资分配不合理 人 3.劳保用品管理 劳保用品质量不合格 人 事故扩大 其他 I4 E2 8 一般 劳保用品 根据劳保发放管理制度，按规定、按时间分发劳保，确保及时性与劳保质量（劳保用品需具有生产许可证、产品合格证、安全鉴定证等三证） 材料员 单位主要负责人 企管科、物管中心 企管科、物管中心管理人员 企管科、物管中心等单位负责采购、验收，并保证其质量；单位主要负责人负责劳保发放与监督，并做好劳保用品佩戴的学习；职工应严格按照规定使用与佩戴；相关业务科室做好监督检查，对相关责任人进行处罚 未配备劳保用品 人 其他 I4 E2 8 一般 职工不会使用 人 其他 H5 E2 10 中等 4.党政工作 未及时参加矿党政会议 人 不能及时理解掌握矿党政精神 其他 H5 F1 5 一般 会议 认真学习安全形势教育，向职工传达 书记 单位主要负责人 相关业务科室、纪委、组干科 相关业务科室、纪委、组干科等管理人员 按要求参加会议，单位书记负责组织学习并记录；按照矿党政要求对困难职工进行慰问和帮扶 矿党政精神未及时传达 人 未向职工及时传达安全形势教育，造成部分职工思想麻痹 其他 H5 E2 10 一般 会议精神 困难职工帮扶不到位 人 造成困难职工思想不稳定 其他 I4 E2 8 一般 困难职工 5.资料管理 未建立资料管理制度 人 资料管理混乱，丢失，资料泄密 其他 J3 E2 6 一般 资料 建立资料管理制度；按时按日认真完成技术资料的收集、整理、分类、归档 资料管理人员 单位技术员或管理人员 相关业务科室 相关业务科室负责人 各单位设专职资料管理员，对重要资料档案等进行收集、整理、分类、归档等；相关业务科室做好监督检查，对资料管理不善的单位及责任人予以处罚 资料保管不善 人 其他 H5 E2 10 一般 6.职工培训 未建立培训制度 人 职工培训不到位，安全意识淡薄，引发事故 其他 J3 E2 6 一般 培训 制定年度、月培训计划和培训教案，建立职工培训档案，定期进行考试，新工人上岗前必须进行培训和考试；井下作业人员每年接受安全生产教育和培训时间不少于20个学时 技术员等管理人员 单位主要负责人 相关业务科室 相关业务科室管理人员 职教中心负责全矿职工进行安全生产教育和培训，制定培训计划和制度，建立培训档案，详细、准确的记录培训考核情况；各区队书记、队长对本单位安全教育和职工培训工作负主要责任，组织好单位日常安全生产教育和培训工作；制定职工培训档案和台账；职教中心、安质区对职工持