审核程序和要求概要.ppt

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审核程序和要求概要

* * * * 审核报告范例讲解。 * * * * * * * 审核程序和要求 路径依赖-的宽度? 铁路的宽度 电车的轮距 马车的轮距 英国马路辙迹 罗马战车辙迹 牵引战车两批马屁股的宽度 1.435米 4英尺又8.5英寸 铁路 依据的主要文件 公司2014年HSE审核方案(庆油安发[2014]3号)-01 勘探与生产分公司2014年上半年HSE管理体系审核方案(油勘函[2014]37号)-01 Q/SY1002.3-2008健康安全与环境管理体系第3部分审核指南-02 公司HSE管理体系实施管理办法(庆油发[2009]110号)-03 集团公司HSE管理体系审核管理规定(安全[2014]17号)-04 审核的程序 第一阶段 策划准备 审核方案(一组审核,审核目的、范围和准则,选派审核组长) 审核准备(编制审核计划、成员分工、准备工作文件-审核小组准备会) 第二阶段 现场实施 首次会(参加人员、会序、要求) 实施现场审核(收集审核证据、审核发现、沟通、可交付成果-审核小组内部会议、领导层沟通会) 末次会(参加人员、会序、要求) 审核结束(可交付成果分发) 第三阶段 跟踪验证 审核原则 没有审核方案不审核 没有审核检查表不审核 审核人员没有进行培训不审核 审核目的 检查各单位HSE 体系工作的落实情况,指导推动各单位认真贯彻落实HSE 相关制度标准和工作要求。 指导各单位改进HSE 管理,总结HSE 典型做法,发现HSE管理薄弱环节,促进HSE 管理体系有效运行。 顺利通过集团公司一年两次HSE 管理体系审核。 审核计划里的内容要保持一致 审核方案的一组审核 公司每季度滚动审核,全年全覆盖。 公司两个专项审核,体系文件整合和写风险。 各单位内审,对机关部门、基层单位全覆盖。 各单位承包商专项审核。 审核组织 审核组组长:安全环保部副主任单宝坤。 审核组成员:HSE咨询培训师。 审核准则 公司HSE管理手册和规章制度以及各单位HSE体系文件。 HSE体系标准以及相关现场标准规范。 集团公司、勘探与生产公司和油田公司的相关要求。 最佳实践。 ?:判定符合准则的顺序? 本次审核范围 本次审核共审核16个二级单位。(审核单位及分组-05) 二级机关部门每个单位除安全环保部外不少于4个,生产部门必须全部审到。 矿大队机关至少2个。 基层现场不少于6个。主体生产专业的要抽到,还要抽1个后勤辅助现场。 审核资料追溯原则上以1年范围为限。 本次审核重点 机关部门重点审核生产、设备、工艺技术部门,围绕一岗双责、风险防控、隐患治理、事件管理、监督检查、应急管理、污染减排和安全环保培训等年度安全环保重点工作进行审核。 基层现场重点审核高风险领域、要害部位、关键装置,围绕写风险、岗位职责、操作规程、应急处置、工艺技术、设备设施、生产运行、岗位培训和HSE“两书一表一卡”等生产受控管理要求进行审核。 勘探与生产分公司的审核重点内容-01 本次审核的重点内容-06 ?:审什么,怎么审? 审核计划 审核计划的内容框架。 审核计划的编制和审批主体。 审核计划的分发时机和范围。 审核日程安排要求,参照要素职能表和组织机构图,与被审核单位沟通。 人员分工要求,按照部门现场、业务专业和要素分工。 审核组准备会议。(可以明天开,要有会议记录) 审核计划范例-11、审核任务分工样表-12、分工样范例-13 (排版的要求-07、08) 要求:今天确定初稿,首次会后确定终稿,终稿周三上午8:00前交稿。审核计划分发给被审单位。 准备工作文件 了解分工审核部门、现场的相关信息。怎么去了解? 编制审核检查表(审核重点内容不能遗漏)。重点。 熟悉必要的文件 公司HSE体系文件、被审单位体系文件、涉及到的标准规范(尤其是专业技术标准规范) 审核计划(日程安排表)、分工表、相关要求 准备必要的记录 会议签到记录、审核检查表、审核记录(问题清单、优势清单、不符合项报告等) 现场审核前三天时间准备。充分的准备,准备、准备、再准备 首次会 本次审核首次会安排:时间,地点。 首次会的目的,就审核事项进行沟通,确保审核顺利进行。 首次会是审核启动的标志。 首次会的主持人、参加人范围。 首次会的内容。 首次会签到记录。 首次会议内容范例-14 ?:首次会主持人是谁?练习 现场审核实施要求 严格遵守时间安排,统一集合出发,不影响被审单位正常工作秩序。早8:30准时出发,不等不靠;下午16:00准时往回返。严禁开私家车到被审核现场。 现场审核时穿戴劳保(自备),包括防静电工服,防静电鞋等。乘车时要系安全带。自带照相机(手机不可以),笔记本电脑每个组至少带一个。 遵守“不得触摸”的原则,未经许可严禁接触设备设施。遵守现场安全规定,听从属地主管的指挥。 二级单位领导不进行访谈,对科室长和矿大

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