审核程序和要求概要.ppt

* * * * 审核报告范例讲解。 * * * * * * * 审核程序和要求 路径依赖-的宽度？ 铁路的宽度 电车的轮距 马车的轮距 英国马路辙迹 罗马战车辙迹 牵引战车两批马屁股的宽度 1.435米 4英尺又8.5英寸 铁路 依据的主要文件 公司2014年HSE审核方案（庆油安发[2014]3号）-01 勘探与生产分公司2014年上半年HSE管理体系审核方案（油勘函[2014]37号）-01 Q/SY1002.3-2008健康安全与环境管理体系第3部分审核指南-02 公司HSE管理体系实施管理办法（庆油发[2009]110号）-03 集团公司HSE管理体系审核管理规定（安全[2014]17号）-04 审核的程序 第一阶段 策划准备 审核方案（一组审核，审核目的、范围和准则，选派审核组长） 审核准备（编制审核计划、成员分工、准备工作文件-审核小组准备会） 第二阶段 现场实施 首次会（参加人员、会序、要求） 实施现场审核（收集审核证据、审核发现、沟通、可交付成果-审核小组内部会议、领导层沟通会） 末次会（参加人员、会序、要求） 审核结束（可交付成果分发） 第三阶段 跟踪验证 审核原则 没有审核方案不审核 没有审核检查表不审核 审核人员没有进行培训不审核 审核目的 检查各单位HSE 体系工作的落实情况，指导推动各单位认真贯彻落实HSE 相关制度标准和工作要求。 指导各单位改进HSE 管理，总结HSE 典型做法，发现HSE管理薄弱环节，促进HSE 管理体系有效运行。 顺利通过集团公司一年两次HSE 管理体系审核。 审核计划里的内容要保持一致 审核方案的一组审核 公司每季度滚动审核，全年全覆盖。 公司两个专项审核，体系文件整合和写风险。 各单位内审，对机关部门、基层单位全覆盖。 各单位承包商专项审核。 审核组织 审核组组长：安全环保部副主任单宝坤。 审核组成员：HSE咨询培训师。 审核准则 公司HSE管理手册和规章制度以及各单位HSE体系文件。 HSE体系标准以及相关现场标准规范。 集团公司、勘探与生产公司和油田公司的相关要求。 最佳实践。 ？：判定符合准则的顺序？ 本次审核范围 本次审核共审核16个二级单位。（审核单位及分组-05） 二级机关部门每个单位除安全环保部外不少于4个，生产部门必须全部审到。 矿大队机关至少2个。 基层现场不少于6个。主体生产专业的要抽到，还要抽1个后勤辅助现场。 审核资料追溯原则上以1年范围为限。 本次审核重点 机关部门重点审核生产、设备、工艺技术部门，围绕一岗双责、风险防控、隐患治理、事件管理、监督检查、应急管理、污染减排和安全环保培训等年度安全环保重点工作进行审核。 基层现场重点审核高风险领域、要害部位、关键装置，围绕写风险、岗位职责、操作规程、应急处置、工艺技术、设备设施、生产运行、岗位培训和HSE“两书一表一卡”等生产受控管理要求进行审核。 勘探与生产分公司的审核重点内容-01 本次审核的重点内容-06 ？：审什么，怎么审？ 审核计划 审核计划的内容框架。 审核计划的编制和审批主体。 审核计划的分发时机和范围。 审核日程安排要求，参照要素职能表和组织机构图，与被审核单位沟通。 人员分工要求，按照部门现场、业务专业和要素分工。 审核组准备会议。（可以明天开，要有会议记录） 审核计划范例-11、审核任务分工样表-12、分工样范例-13 （排版的要求-07、08） 要求：今天确定初稿，首次会后确定终稿，终稿周三上午8:00前交稿。审核计划分发给被审单位。 准备工作文件 了解分工审核部门、现场的相关信息。怎么去了解？ 编制审核检查表（审核重点内容不能遗漏）。重点。 熟悉必要的文件 公司HSE体系文件、被审单位体系文件、涉及到的标准规范（尤其是专业技术标准规范） 审核计划（日程安排表）、分工表、相关要求 准备必要的记录 会议签到记录、审核检查表、审核记录（问题清单、优势清单、不符合项报告等） 现场审核前三天时间准备。充分的准备，准备、准备、再准备 首次会 本次审核首次会安排：时间，地点。 首次会的目的，就审核事项进行沟通，确保审核顺利进行。 首次会是审核启动的标志。 首次会的主持人、参加人范围。 首次会的内容。 首次会签到记录。 首次会议内容范例-14 ？：首次会主持人是谁？练习 现场审核实施要求 严格遵守时间安排，统一集合出发，不影响被审单位正常工作秩序。早8:30准时出发，不等不靠；下午16:00准时往回返。严禁开私家车到被审核现场。 现场审核时穿戴劳保（自备），包括防静电工服，防静电鞋等。乘车时要系安全带。自带照相机（手机不可以），笔记本电脑每个组至少带一个。 遵守“不得触摸”的原则，未经许可严禁接触设备设施。遵守现场安全规定，听从属地主管的指挥。 二级单位领导不进行访谈，对科室长和矿大