岗位廉洁风险点及风险防控措施表(碳四)概要.doc

山西省工业设备安装有限公司岗位廉洁风险点及风险防控措施 单位：碳四深加工项目（盖章） 填报日期：2015年11月 25日 姓名 岗位 职务 岗位主要职责 岗位潜在廉洁风险点 廉洁风险防控措施 张凯 项目部 项目经理 1、 项目经理对本工程的质量、形象进度计划和安全生产负全部责任，比对公司总经理负责。 2 、认真贯彻执行国家有关安全生产方针，劳动保护政策，法规和上级有关决议，并负责检查实施，确保工程安全生产。 3、对本工程必须严格执行国家和地方有关工程施工标准和技术规范，确保本工程质量全面达到优良。 4 、组织编制、部署、审批本工程的施工进度计划及具体实施情况。督促检查本工程各职能部门人员的执行情况，并安排有关的计划及调整措施，确保本工程按时完成。 5 、负责组织生产例会制度，并及时向公司领导汇报。 ①每天下午主持召开生产协调会，协调材料，劳动力，机械设备，各工种、各工序之间关系，检查当月计划执行情况，布置次日作业计划。 ②每周一上午抽半小时召开施工现场职工大会，总结上周的工程形象进度，质量安全执行情况，布置本周各项任务，落实各项措施，明确施工目标。 ③每周同甲方及监理单位召开工程例会，负责汇报本周工程情况以及需要解决的一些问题。 6、协助公司领导和公司有关部门依据合同条款规定，对本工程有关条款的回收和使用工作。 7、坚持‘求实创新，至诚服务’的原则，带领项目部全体员工恪守“廉洁奉公，终于职守”的工作规范，加强项目部内部廉正建设，，严格财务制度，加强财务管理，杜绝项目部不正之风和腐败现象。 1、岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利； 2、决策程序不规范，未经过班子研究决定，超越权限，不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序导致无法有限监督； 3、岗位责任心不强，生产费用管理不到位，监控有漏洞导致虚假物资采购，违反差旅费报销等，违反财经纪律； 4、考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进入； 5、施工队伍及供货商动态考核不客观不公正，掺杂个人因素或随意偏袒，违反公司内控手册； 6、明知采购计划不真实、不可行仍给与审批通过，导致失职渎职。 1、制定严格执行公司《项目管理规定》在本岗位的实施细则； 2、依据公司发《资金管理暂行办法》建立了项目部月度资金收支计划等相关制度和办法。 3、严格执行了《项目工程经营管理办法》； 4、制订了岗位责任制和工作细则，班子成员分工，中心事务公开等制度5、制订了项目部在严格执行公司制定的《物资计划、核销管理办法》《物资采购管理办法》工作流程； 6、建立了承包商、供应商数据库，对其进行动态考评管理，犹存劣汰 ；7、依据公司的项目管理规定，细化本项目部的各环节的执行程序；加强对党员的教育、监督，防微杜渐； 8、在实际的工作中进一步健全廉洁风险防控体系。 9、制订廉洁风险定期自查可操作的防控体系. 张伟 项目部 生产经理 1、认真贯彻执行党和国家的方针政策、管理法规，执行局的各项方针目标和规章制度。作为局总经理的委托授权人，在局的领导下和局各职能部门的指导下开展工作，根据合同对项目实施过程行使全面管理职权。2、按照合同要求，统一领导和管理所辖工程项目各工区项目部的施工生产，搞好与建设、监理、设计单位和地方政府的关系。3、组织编制合同段的指导性实施性、施工组织、重要工程的施工组织计划，掌握施工的动态和工程进度；协调所属各施工单位间的关系，保证计划任务的完成。4、做好经济合同管理，认真履行合同规定的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓好工程成本控制。5、组织制定项目工程的年度、季度施工生产和红线成本预算计划，检查计划的实施情况、验工计价和统计监察。、认真贯彻执行党和国家的方针政策、管理法规，执行局的各项方针目标和规章制度。作为局总经理的委托授权人，在局的领导下和局各职能部门的指导下开展工作，根据合同对项目实施过程行使全面管理职权。2、按照合同要求，统一领导和管理所辖工程项目各工区项目部的施工生产，搞好与建设、监理、设计单位和地方政府的关系。3、组织编制合同段的指导性实施性、施工组织、重要工程的施工组织计划，掌握施工的动态和工程进度；协调所属各施工单位间的关系，保证计划任务的完成。4、做好经济合同管理，认真履行合同规定的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓好工程成本控制。5、组织制定项目工程的年度、季度施工生产和红线成本预算计划，检查计划的实施情况、验工计价和统计监察。 高锡平 项目部 安全经理 1、对项目