质检部质量监控的流程图.docVIP

原辅料验收工作流程图 要点分析 填写表格 负责人 要有厂家的检测报告 原辅料验收记录 原辅料验收人员 根据《原辅料验收标准》，进行检验 微生物、水分、药残、重金属检查 原辅料验收记录 原辅料验收人员 因为特殊原因需要特殊放行的情况需要有采购、生产、业务、厂长会签之后才能执行。 不合格原辅料特殊放行记录 原辅料验收人员 组装工序流程图 要点分析 填写表格 负责人 物料质量是否合格 种类、型号是否正确 生产检控记录表 在线质检 1、按照指导书，与现场组装的第一套产品进行核对 生产检控记录表 在线质检 1、对生产过程中的每个环节节点进行检查 生产检控记录表 在线质检 1、从大货中取一盒产品作为大货留样，以备后续查看。 产品留样记录 在线质检 1、按照《成品检验标准》进行检验 生产检控记录表 在线质检 1、在成品入库单上签字确认后仓库入库 成品检验人员 成品检验流程图 要点分析 记录填写 负责人 1、产品种类、货号、数量 成品检验员 AOL表2.5、4.0标准抽样 成品检验员 1、按照成品检验标准进行检验 成品检验员 1、特殊放行产品需要质检、业务、生产、厂长签字后执行 《不合格品特殊放行记录记录》、《成品检验记录》 成品检验员 不良品处理流程图 检查要点 记录名称 负责人 查看不良品产生的原因 车间现场检验记录 在线质检 出现不良品的比例。 确定每类不良品的根源 找到相关部门人员解决此类问题。 车间现场检验记录 在线质检 1、降级使用的产品直接让车间使用 车间现场检验记录 在线质检 化验员流程图 要点剖析 记录表格 负责人 完整记录样品信息 化验室取样记录 化验员 紫外线灯开启15-30分钟 灭菌后的工器具培养基储存得当 无菌室灭菌记录 化验员 注意正确按照标准要求进行操作 计数严谨，结果准确 化验室检测报告 化验员 1、不合格样品需要做复检，复检后结果还不合格，出具不合格报告单 复检报告 化验员 验厂流程图 要点分析 记录填写 负责人 1、确定验厂时间 质检主管 1、根据验厂种类，制作计划 验厂准备计划 质检主管 召开会议，对验厂计划内容当面告知 各部门负责项目的沟通 质检主管 1、注意各部门资料准备情况跟踪 质检主管 查看资料准确性，以及是否与其他资料文件有冲突，是否缺少等 根据不同的验厂，对车间现场的整理提出不同的要求。 质检主管 1、计划详细、完整 办公室主管 验厂接待计划 质检主管 外包产品出货流程图 要点分析 表格记录 负责人 评估、确定外协厂 订单评审单 质检主管 1、与外协厂标准的传达，并得到标准理解到位的确认 质检主管 返工 1、出现关键工序，派人前去现场指导 出差报告 质检主管 成品验收 照片 出差报告 成品检验人员 成品检验报告 成品检验人员 样品交接分发流程 要点分析 记录表格 负责人 1、每天下午16:30，质检去研发领取样品 样品、指导书领取记录 成品检验人员 1、生产需要填写样品领用归还记录 成品检验人员 1、填写样品领用归还记录 生产人员 1、填写样品领用归还记录 生产人员 产品标准制定传递流程 要点分析 记录表格 负责人 根据客户要求，和生产现状 质检主管 生产、质检、业务、采购、研发等部门一起制定标准 1、填写标准制定记录 质检主管 由厂长进行批准，各个参与标准的制定部门会签。 纸质标准 实物样品 质检主管 1、质检部实物和纸质标准的制作。 1、填写标准制定记录 各部门主管 1、各部门将标准传达给本部现场人员。 生产主管、质检主管 质检员、班长 生产执行标准 质检监督标准执行情况 车间现场检验记录 质检员、班长 在线质检检验流程图 要点分析 记录表格 负责人 1、确认型号、质量等级 车间现场检验记录 在线质检 返工处理 1、按照《组装工序质检检验标准》抽样 车间