广州工厂12年总结13年目标计划概要.ppt

2012年广州工厂工作总结 2013年目标计划 报告人：陈剑 报告日期：2013年1月 报告目录 1 生产计划达成状况 2 品质目标达成状况 4 设备管理工作 5 人员流动状况 3 安全生产状况 6 KPI目标汇总 7 2013年度计划 8 2013年度目标汇总 1 生产计划达成状况 计划达成率统计 日期 2012年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 计划完成率目标 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 月计划 587133 796949 951458 835402 907534 1057852 1263907 1076045 804847 653489 595048 462500 月实际 557638 774325 941376 831018 903903 1051505 1257587 1068513 796845 653452 579295 440079 实际完成率 94.98% 97.16% 98.94% 99.48% 99.60% 99.40% 99.50% 99.30% 99.01% 99.99% 97.35% 95.15% 生产计划完成较好基本达成目标，1月份95%的达成率较低，是因客户生产需求量下降所致。后续备库存,达成计划的同时能做好库存的建立是值得关注的;生产计划的完成准时率较好，特别是中日关系事件后,有机台剩余,部分时间晚班无对应。 生产不准时是 1.因人员流动过频繁、难以及时更替,不熟练人员影响效率； 2.设备配置（特定机台产品限制和大机台产能负荷比较重,小机台比较闲），需新增传诵带 3.材料未及时到位，产品生产时无安全库存,另作好领料规范需规划材料仓隔离措施; 4.模具保养不到位,生产时修模调模时长,需新增焊机; 5.盘点不准确,数据影响安排计划等原因所致。 完善生产计划,13年必须根据以上原因进行重点管理.达成的同时完善交付准时率管理。 物流费用状况 2012年东昇、公华富、广优、丸顺、敏惠、敏瑞运费汇总 月份 公华富 东昇 广优 丸顺 敏惠/敏瑞 合计 1月 9700 27380 3650 4580 6320 51630 2月 10800 36324 2850 8360 9820 68154 3月 12700 33438 3500 7410 9790 66838 4月 3950 37110 2250 8340 11150 62800 5月 0 27135 4800 7880 6980 46795 6月 0 40298 1435 8535 18880 69148 7月 0 41360 1600 9285 29735 81980 8月 0 28500 0 6318 11718 46536 9月 0 35350 0 5480 11170 52000 10月 0 18100 0 3280 7390 28770 11月 0 20200 400 1940 10790 33330 12月 0 22925 300 2940 9400 35565 合计 37150 368120 20785 74348 143143 643546 11年总运费622565,12年总运费643546.通过图表看出物流运输费用逐步上升再下降，由于产量的增加缘故，但后续随着量产的深入，生产供应负荷问题,会导致物流费用相对升高;另外与母公司的协同规划，优化组合将就近生产原则落实，也是逐步降低费用的方式;9月后运费持续下降,一是东升移走部分产品,二是日系总体定单影响. 后续，将追加额外运费的统计和管理，针对不合理的运费、品质异常造成额外运费进行分析改善，给出相应对策，使13年度运输费用更趋合理化。 物流费用月度推移 12年月度实际负荷/冲次/产值统计 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 计划达成率 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 实际 40% 60% 49% 43