京涞产业新城融资计划书剖析.doc

京涞产业新城-首都功能疏解区 融资计划书 [２０15年4月] 一、 集团简介 1 （一）发展历程及优势 2 （二）主要股东背景 3 二、项目简介 3 （一） 项目政策背景 3 （二） 项目优势 4 1、区位优势明显。 4 2、交通优势凸显。 4 3、空间优势突出。 5 4、生态环境得天独厚。 5 5、政策优势突出（后发优势）。 5 （三） 项目定位 5 1、京涞产业新城的发展规模： 5 2、京涞产业新城的总体定位： 5 3、京涞产业新城的发展定位： 5 4、疏解区主要产业： 5 （四） 项目规划 5 1、天鹅湖国际生态医养健康城 6 2、京涞产业新城·新兴产业示范区 8 3、京涞产业新城·新民居建设 9 4、保野路综合改造项目 10 5、京涞产业新城·新兴产业示范区市政配套 11 6、现代农业 11 集团简介 华银集团成立于2004年，是建设创新型产业新城的城市运营集团，主要以资本运营、城市运营、养老产业、房地产开发、产业运营为主，商业运营和现代农业为辅的综合创新型企业集团。华银集团凭借城市运营为特色的区域综合开发运营方式，以实现首都功能疏解为目标，持续推动区域经济的快速发展。 集团下辖河北京创投资有限公司、河北华银房地产开发有限公司、善华资产管理（上海）有限公司、河北华涞农业科技有限公司、河北华地物业服务有限公司、河北保通物流服务有限公司、河北银湖旅游开发有限公司、养老产业服务等多家分子公司，华银集团立足河北，面向首都经济圈，形成了以创新型城市运营为核心，投资金融、养老、商业及农业领域在内的多元化企业集团。 （一）发展历程及优势 华银集团在总经理庞文剑先生带领下，根据产业发展进程不断进行更具前瞻性的行业研究。2004年，河北华银基业房地产开发有限公司正式成立，在成立之初便确定了城市运营商的发展思路：以领先的姿态引导区域发展。早期经典作品为河北阳光河谷生态旅游度假村，项目位于国家级生态旅游风景区的石家庄平山县温塘镇。占地720余亩，总建筑面积45万平方米，是以温泉疗养、主题居住、商务旅游、娱乐健身为一体的欧陆风情社区。作为北方首个旅游地产项目，“华银.阳光河谷”项目的成功已开创了华北地区多项第一，以此实现了在华北地区的口碑和影响力的积累，为进军一线市场打下了坚实的基础。 2006年， 华银地产凭借对美国新都市主义发展和欧洲小城镇建设的前瞻性研究，对“大都市+卫星城”的首都经济圈发展模式进行了十年规划，开发区域重心一举转移到环京津地区。2007年，河北华银房地产开发有限公司在涞水县正式成立，注册资本5000万元人民币，其中，自然人股东庞文剑持股比例80%，庞青山、庞文博持股比例分别为5%，企业法人股东河北华银基业房地产开发有限公司持股比例10%。企业总资产近30亿元人民币，是一家集房地产产品研发设计、市政基础设施建设、房地产开发建设及销售、物业管理等为一体的房地产开发公司。 2009年，华银·天鹅湖小城项目入市，从此，华银地产走上了大盘运作和深耕一线市场的道路。华银·天鹅湖小城是华银地产依据欧洲小城镇理论和美国新都市主义，从基础设施开始建设的小城，具备完整的四级配套，是北京市场上首个全产业结构的综合性生态小城，总建筑面积410万平米，规划由“天鹅湖养生宜居小镇、4.7公里科学城产业园区、云海谷镇旅游城”三个小镇组成的环首都经济圈中的一座生态小城，是以生态人居、休闲养生、旅游度假、商务会议、科技产业为经济基础的小城镇，是承接首都养老产业、高端人才居住、科技研发、商务会议等功能疏解的样板示范项目，未来将吸纳常住人口12-15万人左右。先后获得国家旅游地产行业领先者、中国地产年度金牌项目、北京地产最佳生态社区、北京最佳山水生态社区、影响北京的十大地产案例金牌奖等20多项省级、国家级殊荣。自入市以来，凭借其独特品质，取得业界的一致认可，2014年销售额突破26亿元。 2010年，被河北省委、省政府确定为环首都绿色经济圈重点建设项目；2012年，被河北省委、省政府确定为环首都扶贫攻坚样板工程。 2013年，为顺应首都经济圈的规划，涞水县委、县政府深入落实河北省委、政府提出的打造环京津地区新的发展增长极的决策部署和要求，制订了借势北京、服务北京、发展涞水的战略发展方针，以构建京涞发展一体化格局为方向，与华银集团建立战略合作伙伴关系，共同打造占地175平方公里的京涞产业新城---首都功能疏解区，结合涞水县实际情况，借鉴国内先进经济开发园区的运营模式及成功经验的基础上，按照“政府主导、市场化运作”的原则由涞水县人民政府委托华银集团对新兴产业示范区进行整体开发和运营管理。2014年5月，被保定市政府列为保定市“三城两园”重点建设项目。 当前，华银集团把握“京津冀一体化”国家战略带来的重大机遇，已