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江苏中核华兴特殊建筑工程有限公司 China Nuclear Huaxing Specialize Project Co.Ltd of Jiangsu 工作联系单 发文部门 From：质量安全部 收文部门 To：各部门 发文编号 Our Ref.：OFF-QSD-2015-0031 来文编号 Your Ref： √ 紧急 Urgency: Yes□ No□ 回复Reply Required: Yes□ No□ 关于报送 《2015 年建设公司监督审核发现问题改进措施计划》的通知 各部门： 建设公司于 2015 年 11 月 9 日对我公司进行了体系审核,开具了 3 个不符合项和 24 个 观察项，现将存在问题下发给各部门，请各部门按照要求制定改进措施计划，具体要求如 下： 1.各部门要高度重视体系审核对公司发展的推动作用，针对审核组提出的问题及建 议，认真进行原因分析，举一反三，跟进落实，防止类似问题重复发生。 2.相关责任部门要限定时间和责任人员，对发现问题领域进行全面梳理和整改，结合 各自实际，分别制定下一步改进措施，要求措施内容要具体，便于执行；未涉及部门也应 结合监督审核发现问题组织开展项目自查，增加持续改进力度，促进公司管理进一步提升。 3.不符合项报告已发给相关责任部门，观察项按其内容规定了责任部门，请各责任部 门及项目组于 2015 年 12 月 18 日前将整改完成情况及下一步改进措施计划 （格式见附件） 及时反馈质量安全部。 联系人：陶艳 手 机 座 机：025 签发人 Signature： 2015 年 11 月 16 日 抄送 Cc：总经理部 小签： 附件：2015 年建设公司体系监督审核问题改进措施计划 序号 审核内容 存在问题或改进建议 责任单位 完成时间 改进措施 整改完成情况 设备信息管理台账建立有待进一步加强，设备管理部门未能 提供特种设备 （桥式起重机、叉车等）信息台账及安全技术 1 安全方面 运营部 档案，建议针对特殊公司存在的重点设备 （预应力张拉设备 等），按照 “一机一档”的原则建立设备技术档案。 抽查仪征容器车间桥式起重机及叉车运作记录，运转记录中 2 安全方面 运营部 叉车司机冯国栋，桥式起重机司机王兴琼，均无证上岗。 特殊公司设备管理部门应加强对设备管理人员教育培训的