公司质量管理体系过程识别(案列)剖析.docx

过程识别及关系 前 言 1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C1 顾客特定要求 C2 合同评审 C3 APQP C4 生产 C5 交付 C6 客户服务 SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S1 文件控制 S2 记录控制 S3 沟通管理 S4 培训/员工激励 S5 基础设施管理 S6 设计和开发变更 S7 供应商管理 S8 采购 S9 采购产品验证 S10 控制计划 S11 设备、工治具管理维护 S12 生产计划 S13 标识和可追溯性 S14 顾客财产 S15 产品防护 S16 监视和测量设备的控制 S17 顾客满意度测量 S18 过程的监视和测量 S19 产品的监视和测量 S20 不合格品控制 MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。 I、表示输入；O、表示输出。 顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图 顾客导向流程（COP） 支持流程（SP） 顾客特定要求 合同 评审 APQP 生产 交付 客户 服务 C1 C2 C3 C4 C5 C6 文件控制 S1 ● ● ● ● ● ● 记录控制 S2 ● ● ● ● ● ● 沟通管理 S3 ● ● ● ● ● ● 培训/员工激励 S4 ● ● ● ● 　 ● 基础设施管理 S5 　 　 ● ● 　 　 设计和开发变更 S6 ● ● ● ● 　 供应商管理 S7 　 　 ● ● 　 　 采购 S8 　 　 ● ● 　 　 采购产品验证 S9 　 　 ● ● 　 　 控制计划 S10 ● ● 　 　 设备、工治具管理维护 S11 　 　 ● ● 　 　 生产计划 S12 　 　 ● ● 　 　 标识和可追溯性 S13 　 　 ● ● ● ● 顾客财产 S14 　 　 ● ● 　 　 产品防护 S15 　 　 ● ● 　 　 监视和测量设备的控制 S16 　 　 ● ● 　 　 顾客满意度测量 S17 　 　 　 ● 过程的监视和测量 S18 　 　 ● ● 　 ● 产品的监视和测量 S19 　 　 ● ● 　 ● 不合格品控制 S20 　 　 ● ● ● ● 管理过程MP M1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防  过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌