税控盘版-北京市国家税务局.docVIP

税控发票开票软件(税控盘版)V2.0.01 升级用户操作手册 北京百旺金赋科技有限公司编制 2015－03 升级版税控发票开票软件(税控盘版) 操作使用手册 安装软件 从“下载中心”下载取得“升级版税控发票开票软件（税控盘版）V2.0.01”开票软件，双击安装“税控发票开票软件（税控盘版）V2.0.01.EXE”，点击下一步，直到完成。软件安装完毕后，在电脑桌面上会生成快捷图标 “税控发票开票软件(税控盘版)”和 “NISEC用户管理工具”。 用户登录 1）税控盘连接到开票机上，双击打开桌面上“NISEC用户管理工具”图标,点击“设置口令”修改证书密码(备注：初始密码为8个8),请您务必记住您设置的密码，此密码即为“税务数字证书密码”。 2）点击桌面“税控发票开票系统(税控盘版)”图标，出现如下图提示输入“税控盘密码”（初始密码为8个8）和“税务数字证书密码”(软件装好后，只需首次需要输入)，点击确认进入开票软件。 3）首次进入开票软件，需进行管理员密码设置（备注：也可设置为空，直接点击下一步），填写企业基本信息（请您按照贵公司基本信息填写，这些信息将在您开具发票时使用）， 点击下一步选择界面风格进行初始化（备注：界面风格可以在进入软件后切换），输入设置的管理员密码，点击登录进入开票软件。 4）进入开票软件首先点击“系统设置”—“系统参数设置”—“网络配置”，填写以下信息： 服务器地址： 服务器端口：443 请您务必注意此项填写，否则开具的发票将无法上传。 5）机动车销售发票用户需要进行以下设置：首先在您电脑上建立一个文件夹（建议将文件夹建立在非C盘、非电脑桌面上，名称可自行设置，此文件夹作为机动车发票的导出路径），点击“系统设置”—“系统参数设置”—“运行参数”，将“机动车销售统一发票导出”设置为“自动导出”，点击导出路径后的“浏览”，在弹出的“选择文件目录”中，选择您刚建立的文件夹，点击“确定”。 正常开票 开票前需准备好纸质发票，并检查开票电脑是否已连接好税控盘、打印机。 操作步骤： 点击菜单栏上“发票管理”—“发票填开”，选择开具发票种类，或点击工具栏上“发票管理”—发票填开，选择开具发票种类，即可进入正数发票开具界面。 当发票内容填写完成后，点击“打印”按钮开具当前发票，再点击打印可打印此张发票。 当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理，点击菜单栏上“发票管理”选择作废类型，点击“查询”按钮，查询到发票信息后，双击您需要作废的发票，点击作废按钮，即可作废此张发票。 提醒：使用开票软件打印第一张发票前，请您进行打印测试，调整打印位置，确保发票打印位置正常。 抄报数据 每月月初必须对上月数据进行数据抄报，具体抄报时间根据税局要求，通常为每月1-15日。 报税盘抄报数据操作步骤： 远程抄报税 点击报税处理—抄税管理—网上抄报，选择抄报发票种类，点击“抄报”，在您“网上申报” 成功之后再次进入本界面点击“反写”。 手工抄报税 将税控盘和报税盘同时连接到开票电脑。 以开票员用户进入软件后，点击菜单栏上“报税处理”—“抄税处理”，进入抄税界面。 确认抄报税日期无误后点击“确定”，根据提示输入报税盘口令（默认为8个8）后，提示是否报送数据，确定后等待数据传输完毕，使用报税盘到主管税务机关进行数据抄报。 数据抄报完成后，用户回到企业，将税控盘和报税盘同时连接到开票电脑，进入软件，点击菜单栏上“报税处理”—“反写监控”，等待监控数据更新完毕后，即可正常开具发票。 红字发票 企业需要开具红字专用发票时，应先向税务机关提交红字发票信息表，税务机关审核并开具信息表后，企业方可开具红字专用发票。根据实际业务需要，可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况，其处理流程不同，具体如下。 （1）购买方申请开具 1、开具情况 当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字发票信息表: 购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出； 购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时： 专用发票抵扣联、发票联均无法认证； 专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符； 专用发票认证结果为专用发票代码、号码不符； 所购货物不属于增值税扣税项目范围。 2、开具流程 购买方申请开具红字专用发票的具体流程如下图所示 （2） 销售方申请开具 1、开具情况 当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票： 因开票有误购买方拒收； 因开票有误等原因尚未交付。 2、开具流程 销售方申请开具红字专用发票的具体流程如下图所示。