闭环单风险评估补充研讨.doc

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公司(部门)问题整改结案单 问题类别:直流系统专项排查治理 整改责任部门:设备管理部(炉控班) 问题描述 #3机GW机柜,同一块网桥电源板上有110VAC和110VDC,存在电源板故障,交流串入直流的风险。计划将直流电源空开断开,作为紧急备用。 计划完成时间 2015.2.28 实际完成时间 问题整改情况简述: 整改情况评价:(对已整改问题实施方案及验收情况等支持材料进行评价,可附照片) 问题整改负责人: 问题整改责任部门专业高管: 问题整改责任部门部长: 安监部督办人: 安监部部长: 主管领导(公司级督办项目需主管领导审批) 公司总经理 公司(部门)问题整改结案单 问题类别:2015年春节前安全大检查问题整改 整改责任部门:设备管理部(锅炉) 问题描述 检查发现:工作票、动火票“4号炉A、B空预器检修”1、工作票工作班成员填写混乱,2、工作班成员交底不全,3、危险点控制措施没有针对性4、动火票负责人和动火执行人未按要求。 整改措施:重新办理工作票并学习《工作票管理标准》。 计划完成时间 2015.2.15 实际完成时间 问题整改情况简述: 整改情况评价:(对已整改问题实施方案及验收情况等支持材料进行评价,可附照片) 问题整改负责人: 问题整改责任部门专业高管: 问题整改责任部门部长: 安监部督办人: 安监部部长: 主管领导(公司级督办项目需主管领导审批) 公司总经理 公司(部门)问题整改结案单 问题类别:2015年春节前安全大检查问题整改 整改责任部门:设备管理部(汽机) 问题描述 储氢罐安全门定检后,安全门未加合格标签和铅封,措施:1、铅封现场有。2、检验单位防止合格证挪作它用,只出具检验合格报告,不出具合格证。。 计划完成时间 长期执行 实际完成时间 问题整改情况简述: 整改情况评价:(对已整改问题实施方案及验收情况等支持材料进行评价,可附照片) 问题整改负责人: 问题整改责任部门专业高管: 问题整改责任部门部长: 安监部督办人: 安监部部长: 主管领导(公司级督办项目需主管领导审批) 公司总经理 公司(部门)问题整改结案单 问题类别:2015年春节前安全大检查问题整改 整改责任部门:设备管理部(电气、热工) 问题描述 盘柜使用彩条布包裹,影响检查和操作,同时也影响设备散热,措施:制定防雨防尘措施 计划完成时间 2015-4-30 实际完成时间 问题整改情况简述: 整改情况评价:(对已整改问题实施方案及验收情况等支持材料进行评价,可附照片) 问题整改负责人: 问题整改责任部门专业高管: 问题整改责任部门部长: 安监部督办人: 安监部部长: 主管领导(公司级督办项目需主管领导审批) 公司总经理 公司(部门)问题整改结案单 问题类别:2015年春节前安全大检查问题整改 整改责任部门:大唐科技 问题描述 检查发现问题: 4号吸收塔保温外护板有一块腐蚀翘起,风中摇晃,及时加固,防止吹落伤人;4号吸收塔处一脚手架时间较长了没有验收牌,措施:全面检查吸收塔本体保温,锈蚀严重可能脱落的及时清除保温,开裂的保温进行修复. 4号机组浆液循环泵、氧化风机房,正在检修氧化风机,检查工作票拿出“浆液循环泵检修工作票”,票中工作负责人进行了变更,与现场一致,但是变更日期有涂改,措施:氧化风机检修使用#4吸收塔本体及附属设备检修系统票,将其复印后由现场负责人持票监护工作,对工作票变更日期有涂改现象查明责任人落实责任. 计划完成时间 1.2015-4-10 2.2015-2-16 实际完成时间 问题整改情况简述: 整改情况评价:(对已整改问题实施方案及验收情况等支持材料进行评价,可附照片) 问题整改负责人: 问题整改责任部门专业高管: 问题整改责任部门部长: 安监部督办人: 安监部部长: 主管领导(公司级督办项目需主管领导审批) 公司总经理 公司(部门)问题整改结案单 问题类别:201

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