2014.8.12新内控手册表单-5.14-工程管理.pdf

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中天城投集团股份有限公司内部控制手册—2013版 内部控制操作表单-5.14-工程 序号 表单名称 表单编号 表单1 土地信息收集表 BD-5-14-01 表单2 ___项目总投资估算汇总表 BD-5-14-02 表单3 ___项目设计评审表、设计评审委员会成员名单 BD-5-14-03 表单4 ___项目施工图图纸会审记录 BD-5-14-04 表单5 监理、施工、勘查/设计单位与项目部会签单 BD-5-14-05 表单6 工程月形象进度及投资额审批表 BD-5-14-06 表单7 工程技术联系单 BD-5-14-07 表单8 收文记录追踪表 BD-5-14-9 表单9 发文记录表 BD-5-14-10 表单10 工程签证单 BD-5-14-11 表单11 现场收方原始记录单 BD-5-14-12 表单12 竣工结算资料签收清单 BD-5-14-13 表单13 建设工程结算审核定案汇总表 BD-5-14-14 表单14 建设工程结算复审通知书 (参见已用表格) BD-5-14-15 表单15 建设工程结算书 BD-5-14-16 表单16 建设工程竣工财务结算书 BD-5-14-17 表单17 ___移交资料清单 BD-5-14-18 表单18 开发项目完工确认单 BD-5-14-19 中天城投集团股份有限公司内部控制手册—2013版 表单编号:BD-5-14-01 中天城投集团股份有限公司 土地信息收集表 信息来源: 记录编号: 项目联系人: 实地考察日期: 一、宗地基本情况概要 宗地名称 区域 土地 位置 位置 编号 (详见附图) 四至 东

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