山东公司有线宽带建设管理模式交流分享范例.pptx

有线宽带建设管理模式交流分享 单位：山东公司 日期：2015年12月 项目背景---宽带发展元年，管理粗放、投资效率低 2014年家宽业务发展的管理反思：粗放式管理带来初期覆盖快等优点，但面临投资效率不高、网络建设与高价值客户需求匹配度低等问题。 建设的过程中，追求速度高于质量，导致从立项到客户的开发，后端的维护都存在管理较为粗放的问题，资金投放不精准，建设规范性较差，客户对网络质量的感受比竞争对手要差。 14年固定宽带新增147万，实际覆盖多475万户，覆盖率达39%，用户接入率12% 14年固定宽带农村新增用户占比48%，投资成本农村比城市高20% 成绩：广覆盖，用户快速增量 不足：接入率不足，粗放式管理 成绩：差异化进驻，用户增长快 不足：区域重点不明确，投资效率不高 户均投资：农村比城市多20% 1.2A 项目概述---固定宽带发展策略围绕“精细化”开展 竞争对手固定宽带建设起步早，存量大； 业务捆绑多，“固＋移＋终端＋电视” 给山东公司市场发展带来巨大压力。 新增220万固定宽带发展； 完成全省宽带覆盖2000万家庭。 2015年建设目标 面临的挑战 “精细化”策略：结合14年不足及15年目标，15年初制定固定宽带总体发展精细化管理思路 精益运营 精确营销 精确规划 精确建设 项目成果---精细化管理，固定宽带成果显著 本案例在2015年固定宽带项目中取得的效果 积极响应“宽带中国”战略，为全业务运营转型做出贡献 接入率提升50% 新增提升57% 收入提升8倍 造价降低9% 用户增加3倍 精确规划---准确锁定待建小区，选择合适扩容区域 明确建设标准,准确找到建设需求最迫切的区域，按照建设优先级,把投资投到最有效益的小区 1.标准先行，明确建设规范 3.精确规划，细化立项颗粒度 4.严格把控，提升项目接入率 2. 滚动立项，小步快跑，按需分批立项 小步快跑：立项从半年一次调整为每季度一次 更好满足地市公司发展的需求，提升立项准确性 2 次/年 市场发展 用户预约 4 +次/年 有限资金投入到见效快、收益高的区域 覆盖目标调研：是否WLAN覆盖，是否利用综合接入区 竞争对手分析：覆盖情况、用户数、用户合约期等 小区宽带多维度评价模型 新建：调研摸查 数量：总住户、已覆盖住户、已发展、计划覆盖用户 立项：预约10户 入住率：两年85% 扩容：明确标准 分光器端口利用率70% 扩容分纤箱数≤全覆盖设计数的50% 预约用户未在覆盖范围 《固定宽带建设指导意见》 《固定宽带覆盖标准》 《固定宽带建设验收标准》 绿色通道：紧急需求立项审批 精确规划---摸清家底，优先级建设，强化考核牵引 梳理宽带建设流程，明确建设优先级，同时加大管理审核 入驻情况、入住时间、小区类型、入住情况、小区规模、所属区域 建立模型 摸底普查 优先级评估 覆盖规划 管理考核 历史数据分析，确定评价模型 地市调研拟建设区域的用户预约状况、入住率等信息准确上报，对上报信息负责，重视项目的可实施性，立项建设区域原则上不允许取消或更改，否则投资核减。 根据普查结果，结合模型，A-E等级评估 建设优先级分为“A类、B类、C类、D类、E类”（由高到低），A、B、C、D、E类 各类按总数量的20%上报 指标考核牵引 全省小区基于多维度全量普查 按照优先级高低，分阶段覆盖 省公司根据需求类别、分公司接入率情况、发展用户进度情况和年度投资计划情况明确最终立项规模 地市 县/区 信息点名称(ALM） 信息点名称(家客系统） 区域属性 建成时间 宽带类型 综合业务接入区名称 移动宽带覆盖户数 是否WLAN覆盖 建设模式 楼栋数 总单元数 管道长度（KM） 分光方式 ONU数 OLT 设备侧投资(万元) 线路侧投资(万元) 管道投资(万元) 单用户造价（元） 利旧、扩容或新建 厂家 济南 历城 鑫苑国际城市花园 鑫苑国际城市花园 县城区 2014 别墅 　 540 N FTTH 10 100 　 二级分光 　 扩容 　 　 9.72 　 180 样例：固定宽带项目需求信息统计表 建设优先级 目前现状 市场推进计划 目前入住率 我公司预约用户数 其它运营商用户数 预计1年后入住率 预计半年内发展用户（户） 预计1年内发展用户（户） 客户经理 电话 A 80% 10 6 90% 21 44 丁X 157XXXX 样例：覆盖优先级及市场推进计划 精确建设---快速有效完成覆盖，降低投资成本 基于已有资源，提升效率，采取多种手段降低工程造价 多部门联动，实现闭环管理 提升投资有效性 建设部定期下发工程建设周报通报项目的建设进度 市场经营部每天发送有线宽带业务发展日报通报市场发展情况 计划部根据各部门反馈的信息以及现场随工了解的信息，及时调整下期立项重点 挖掘现网资源，发挥