质量文件和记录清单.docVIP

质量管理体系二级文件清单 N0 文件名称 文件编号 归口部门 标准条款 1 《文件控制程序》 WXWJ/QM(EM)/PD01 质量管理 4.2.3 2 《记录控制程序》 WXWJ/QM(EM)/PD02 质量管理 4.2.4 3 《管理评审控制程序》 WXWJ/QM(EM)/PD03 质量管理 5.6 4 《人力资源控制程序》 WXWJ/QM(EM)/PD04 运营管理 6.2 5 《内部审核控制程序》 WXWJ/QM(EM)/PD05 质量管理 8.2.2 6 《纠正和预防措施控制程序》 WXWJ/QM(EM)/PD06 质量管理 8.5.2/8.5.3 7 《设备控制程序》 WXWJ/QM/PD07 基建设备 6.3 8 《工艺控制程序》 WXWJ/QM/PD08 制造技术 7.1 9 《与顾客有关的过程控制程序》 WXWJ/QM/PD09 制造技术 7.2 10 《采购控制程序》 WXWJ/QM/PD10 采 购 7.4 11 《关务运作控制程序》 WXWJ/QM/PD11 仓 库 7.4/7.5.1 12 《生产运作过程控制程序》 WXWJ/QM/PD12 配件、总装 7.5.1/7.5.2 13 《标识和可追溯性控制程序》 WXWJ/QM/PD13 生产、仓库 7.5.3 14 《产品防护控制程序》 WXWJ/QM/PD14 生产、仓库、质量 7.5.5 15 《监视和测量设备控制程序》 WXWJ/QM/PD15 质量管理 7.6 16 《产品的监视和测量控制程序》 WXWJ/QM/PD16 质量管理 8.2.4 17 《不合格品控制程序》 WXWJ/QM/PD17 质量管理 8.3 18 《数据分析控制程序》 WXWJ/QM/PD18 质量管理 8.4 质量管理体系三级文件清单 N0 文件名称 文件编号 归口部门 1 《体系文件编号方法及格式规定细则》 WXWJ/QM(EM)/PD01(01) 质量管理 2 《技术文件管理细则》 WXWJ/QM(EM)/PD01(02) 制造技术 3 《配件车间工艺控制管理办法》 WXWJ/QM(EM)/PD08(01) 配件车间 4 《维修管理办法》 WXWJ/QM(EM)/PD08(02) 总装车间 5 《上岗证管理办法》 WXWJ/QM(EM)/PD08(03) 制造技术 6 《总装车间工艺纪律规定》 WXWJ/QM(EM)/PD08(04) 制造技术 7 《客户投诉处理规程》 WXWJ/QM(EM)/PD09(01) 质量管理 8 《供应商选择、评定细则》 WXWJ/QM/PD10(01) 采购 9 《供应商管理细则》 WXWJ/QM/PD10(02) 采购 10 《变更申请流程》 WXWJ/QM/PD10(03) 采购 11 《模具管理办法》 WXWJ/QM/PD10(04) 采购 12 《供货比例管理细则》 WXWJ/QM/PD10(05) 采购 13 《商检操作指引》 WXWJ/QM/PD11(01) 财务关务 14 《工装夹具管理细则》 WXWJ/QM/PD12(01) 制造技术 15 《生产计划管理办法》 WXWJ/QM/PD12(02) 总装 16 《物料需求管理办法》 WXWJ/QM/PD12(03) 总装 17 《样机制作管理办法》 WXWJ/QM/PD12(04) 制造技术 18 《配件车间生产运作过程管理办法》 WXWJ/QM/PD12(05) 配件 19 《BOM制作管理细则》 WXWJ/QM/PD12(06) 制造技术 20 《项目编码规则》 WXWJ/QM/PD12(07) 制造技术 21 《物料标识卡使用管理规定》 WXWJ/QM/PD10(02) 仓库 22 《仓库管理办法》 WXWJ/QM/PD14(01) 仓库 23 《检测设备点检与保养管理办法》 WXWJ/QM/PD15(01) 测试中心 24 《零部件首样确认细则》 WXWJ/QM/PD16(01) 质量管理 25 《IQC检验管理细则》 WXWJ/QM/PD16(02) 质量管理 26 《配件PQC检验管理细则》 WXWJ/QM/PD16(03) 质量管理 27 《配件PQC检验管理细则》 WXWJ/QM/PD16(04) 质量管理 28 《OQC抽样检验管理细则》 WXWJ/QM/PD16(05) 质量管理 29 《客户验货流程》 WXWJ/QM/PD16(09) 质量管理 30 《成品入库出货管理办法》 WXWJ/QM/PD16(10) 仓库 31 《停线管理规定》 WXWJ/QM/PD16(11) 质量管理 32 《客户退货机处理流程》 WXWJ