质量程序文件改字名114.doc

河南思源门业有限公司 发行日期：2013/08/05 备注： *加盖红色“受控文件”印章为受控文件。 受 控 印 章 批 准 王树伟 审 核 戴青 编 写 李洋 刘洋 王飞 *加盖蓝色“非受控文件”印章为非受控文件。 *没有红色“受控文件”标识或蓝色“非受控”印章标识的质量管理体系文件在公司禁止使用。 标 题 质量程序文件修改控制 生效日期 2013/08/05 页 数 共 49 页 页 码 修 改 内 容 修改 日期 修改人 审核 批准 程序文件目录 序号 文件名称 文件编号 页 码 备 注 1 质量管理体系控制程序 SY-QP-001 4-5 2 文件和资料控制程序 SY-QP-002 6 3 质量记录控制程序 SY-QP-003 7-8 4 信息沟通控制程序 SY-QP-004 9-10 5 管理评审控制程序 SY-QP-005 11-13 6 人力资源控制程序 SY-QP-006 14-16 7 设施和工作环境控制程序 SY-QP-007 17-18 8 与顾客有关的过程控制程序 SY-QP-008 19-21 9 产品设计开发控制程序 SY-QP-009 44-49 10 采购控制程序 SY-QP-010 22-23 11 供应商评估控制程序 SY-QP-011 24 12 生产和服务提供控制程序 SY-QP-012 25-26 13 测量和监控装置控制程序 SY-QP-013 27-29 14 顾客满意度调查控制程序 SY-QP-014 30-31 15 内部审核控制程序 SY-QP-015 32-34 16 产品的测量和监控控制程序 SY-QP-016 35-36 17 不合格品的控制程序 SY-QP-017 37-38 18 纠正和预防及改进控制程序 SY-QP-018 39-41 19 数据分析和统计技术控制程序 SY-QP-019 42-43 20 附件：质量记录清单 文件名称 质量管理体系控制程序 文件编号 SY-QP-001 生效日期 20013/08/05 章 节 号 4.1 页 数 共2页 第1页 1.0 目的 说明对公司建立、实施、维持和改进质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系 文件编制的总要求。 2.0 范围 适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。 3.0 职责 3.1 总经理 A.负责领导公司建立、实施、维持和改进质量管理体系； B.批准质量手册、发布质量方针和目标。 3.2 管理代表 A.确保质量管理体系的过程得到建立、实施、维持和改进； B最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； C.在整个组织内促进顾客要求意识的形成； D.当产品质量发生异常时，有处理决定权力； E.有关推动组织人员的调配权力。 4.0 程序 4.1 质量管理体系的总要求 公司按照ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求： A.公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程； B确定过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理； C过程进行管理的目的是实施质量管理体系、实现组织的质量方针和目标； D过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。 4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 4.2.1 按照ISO9001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。 文件名称 质量管理体系控制程序 文件编号 SY-QP-001 生效日期 2013/08/05 章 节 号 4.1 页 数 共2页 第2页 4.2.2 公司质量管理体系文件结构图： 一级文件 质量手册 二级文件 程序文件 三级文件 管理标准、工作标准、 技术标准、作业规范 四级文件 质量记录文件（表格） 及其它质量文件 4.2.3 三级文件包括： 作为各部门运行质量管理体系的常用