质量管理体系运行现状和改进方案2.doc

青岛纺联控股集团有限公司 质量管理体系运行现状与改进对策 公司领导： 为更好的推进集团公司质量管理工作，根据集团公司建立并运行质量管理体系的愿景，结合每年的内部审核、管理评审以及第三方监督审核情况，对照ISO9001标准的规范要求和公司质量手册的相关规定，ISO9000工作组在对当前体系运行状况进行初步评估的基础上，对今后体系运行的改进提出了几点建议，呈报公司领导。 第一部分： ISO9000质量管理体系 ISO9001是ISO9000族标准中唯一一个用于认证的标准，它从保证顾客的利益出发，提出了对公司质量管理体系的要求。它是各类组织质量管理体系建设的基本要求，也为质量管理体系的评价提供了基本准则。 ISO9001标准针对的质量管理体系目标是保证产品质量，增进顾客满意，因此，标准所描述的质量管理体系过程始于顾客要求，终于顾客满意。 图示1：以过程为基础的质量管理体系模式 采用质量管理体系是青岛纺联控股集团有限公司的一项战略性决策，是与品牌发展战略，市场一体化战略协调统一的管理举措。 持续改进是管理体系提出的要求，也是公司内部管理和自我发展追求的目标。国际标准中持续改进的含义是：通过改进和强化管理体系达到提高组织各种绩效的目的。 因此，公司要经过不懈的努力才可能使管理体系具备符合性、充分性、适宜性和有效性，达到质量绩效的不断提高。完善和持续改进公司的质量管理体系，可以更好地实现手段与目标的一致性。 第二部分：质量管理体系监督审核 1 监督审核 1.1 审核概况 公司ISO9001：2008质量管理体系第二次监督审核于2011年5月9 -10日实施，世通认证公司审核组按照管理体系审核计划，利用1天半的时间，随机抽样的方式，完成了对我公司质量管理体系运行情况的监督审核。 1.2 审核目的 是否符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求，确定是否可以继续保持证书。 1.3 审核范围 棉花的进口与销售；纱线、家纺面料及服装面料的设计开发、生产、销售和服务；针织、梭织服装及家纺产品的设计开发、生产（外包）、销售和服务。 1.4 审核依据 GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准；体系文件及相关的合同；有关的强制性法令、法规和技术规范等。 1.5 审核结论 青岛纺联控股集团有限公司ISO9001：2008质量管理体系基本符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求，可以保持证书。 1.6 不符合项 本次审核没有开出不符合项。 2 关于复评 2.1 证书有效期：2008年8月20日至2011年8月19日 公司质量管理体系2008年8月20日通过山东世通认证有限公司认证发证，2010年2月5日换证。 2.2 复评时间：2011年7月下旬 质量管理体系认证证书有效期为三年，获证组织必须于证书有效期（我公司为：2011年8月19日）到期之前，完成复评工作。 2.3 复评与监督的区别： ISO9001质量管理体系初审和复评都是全条款，全要素，全流程的审核，按照ISO9001：2008标准全部条款审核。 第三部分：质量管理体系运行概况 公司ISO9000工作组携手市质协管理咨询中心历时4个多月，按照《质量管理体系运行计划内容GB/T19001：2008质量管理体系运行计划内容序号 工作内容 完成期限 01 2.14 02 由公司管理层、认证领导小组确定管理者代表，确定质量管理体系组织机构及其相应的职责和权限 03 对产业板块纺纱基地现场质量管理现状调查 04 对质量管理体系文件架构进行策划确定需编制的质量管理体系文件清单并分工编写 05 确定企业的质量方针和目标/各目标及相应指标 06 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系标准基础知识及审核知识现场培训（30人，1日） 2.16 07 对产业板块织布基地现场质量管理现状调查08 完成质量管理体系文件编写（手册、程序、作业文件） 09 体系文件对体系文件初稿进行修改，讨论，定稿 10 根据质量管理体系文件确定并编制体系所需记录表格 11 现场指导全面运行质量管理体系 监督检查体系解决运行遇到的问题 管理体系文件的发布文件打印、复印、装订 质量管理体系内审员的（委外或现场）培训及证书 15 质量管理体系内审计划制定、确认 16 实施质量管理体系内部审核 内审不合格项的整改及验证 18 质量管理体系整合型管理评审 1 管理评审的材料汇总及相关改进措施的实施和验证 监督审核前的准备工作 21 质量管理体系正式审核审核不合格项的整改及材料上报 本月28日上午