重大危险源督监检查表.docVIP

危险源检测、检查表 一、安全管理 序号 检查项目 检查内容 检查结果 1 安全管 理制度和 组织机构 有各级各类人员的安全管理责任制 有健全的安全管理制度（包括安全检查、防雷、防火、动用火、安全教育、隐患整改等等），查制度目录清单和制度 有完善的安全操作规程（包括各种作业、劳动防护用具的佩戴和发放），查操作规程目录清单和规程 有安全管理机构，配备安全管理人员。应设立安全领导小组，厂长任组长，配专职安全员，查企业文件、安全管理网络图和安全管理人员登记名册 明确主要领导人为安全负责人，全面负责动力厂安全管理工作，查企业文件 2 重大危险源档案台帐、档 案、记录等 建立了重大危险源档案，有电子档案和文本档案 重大危险源档案填写规范、准确、完整 重大危险源档案及时更新、及时上报备案，有备案登记表 设备是否有运行记录 钢瓶、储气罐定期维护、保养记录是否完备 会议、生产、运行记录是否完备 有职业健康档案，档案填写准确、完整 及时申报职业危害因素，有申报备案登记表 有重大危险源定期巡查制度和巡查记录，制度完善、记录完整、准确、无漏项，查制度和记录 三类人员档案是否完备，查三类人员登记台帐 按时报送重大危险源监控报告表，查留存报告表 3 隐患排查治理 定期进行隐患排查，有安全检查记录，记录完整、准确 有隐患登记台帐，记载完整、准确 有隐患整改通知单，有整改复查销号记录，签字手续完整 有隐患排查统计分析资料，分析资料及时上报，查每月隐患统计报告表 重大隐患有整改计划、有整改实施方案、有整改期间应急预案、有验收记录，并及时上报有关资料。 4 考核奖惩和事故处理 有安全考核奖惩办法，并严格执行。查考核制度、记录和台帐 事故按照“四不放过”进行调查处理，查事故台帐和事故调查报告及相关记录 建立完备的事故处理资料及定期进行事故案例分析，查事故台帐 5 安全评价 定期进行安全评价（评估），查安全评价报告 安全评价报告报有关部门备案，查备案登记表 针对评价中的问题和隐患落实整改措施，查整改记录 6、 应急救援预案 制定有完善的事故应急预案，内容应包括：应急处理组织与职责、事故类型和原因、事故防范措施、事故应急处理原则和程序、事故报警和报告、抢险和医疗救护。查预案文本和发布文件 所制定的应急救援预案是否定期进行演练（每年至少两次），查演练记录和有关资料 有互助救助协议 应急救援预案及时修订和报送备案，查预案文本和备案登记表 7 培训、教育和安全活动 液化气站领导、主管负责人和安全管理人员通过省级或者市级安全生产监管部门的培训考核，取得上岗资格 其他从业人员经过专业培训，并经考核合格，取得上岗资格 开展全员安全教育，并记录在案，查安全教育档案 开展“安全生产月”活动，查活动资料 开展“夏季百日安全赛”活动，查活动资料 开展安全体系建设和安全文化建设，查相关资料 8 设备检验检测、维护保养 建立特种设备台帐，台帐记录完整、准确 设备设施是进行期进行维护、保养，查维护保养记录 特种设备、储罐等及时进行检测检验，合格后投入使用，查检测检验记录 储气罐的安全附件：液位计、温度计、压力表、安全阀等定期检测检验，合格后投入使用，查检验检测报告 定期对监控报警装置（固定式、便携式）进行维护保养、检测鉴定，查维护、检测记录 维修保养（动火、动土、登高、入罐、临时用电等）遵守安全规定，办理相关批准手续，查批准手续 定期检测作业场所职业危害因素，查检测报告 消防设备设施定期维护保养，查维护保养记录 防静电、防雷设施定期检测检验合格，查检测检验记录和报告 9 劳动防护用品管理 有劳动防护用品台帐 有劳动防护用品配备标准，按标准发放劳动防护用品 劳动防护用品进销存严把质量关，查进销存验收凭证 二、生产现场 （一）平面布置 序号 检查项目 检查内容 依据标准 检查结论 1 疏散 是否满足车辆着火时紧急撤离 《建筑设计防火规范》 《建筑物防雷设计规范》 《建筑抗震设计规范》 《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》 《防止静电事故通则》 《安全标志使用导则》《安全标志》《安全色》 2 液化气站是否设置两个以上的安全疏散出口 3 长度大于7m的配电装置室，应设两个出口，并宜布置在配电装置室的两端；长度大于60m时，宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时，位于楼上的配电室至少设一个通向室外的平台或通道的出