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仟吉集团采购部 集中采购 作业指导书 编制： 审核： 审批： 签发： 编号： 发放范围： 发布日期： 年 月 日 执行日期： 年 月 日 1.目的 对物资采购实施分类控制，选择物资供应商和培养物资供应战略伙伴，确保仟吉系统产品品质标准的统一。 2.范围 适用于对仟吉集团各事业部、分子公司生产制作和服务所需物资(原材料、包装物、代销品、低值易耗品、消耗品、固定资产)采购供应商的选择和评定。 3.职责 3.1 集团采购部经理负责： 3.1.1 审核《供应商年度采购合同》、《物资分类明细表》、《原材料采购合格供应商名录》、《包装物采购合格供应商名录》、《代销品采购合格供应商名录》、《低值易耗品采购合格供应商名录》、《消耗品采购合格供应商名录》、《固定资产采购合格供应商名录》。 3.1.2 审批和确认对物资供应商的供货业绩评定。 3.1.3审核集团各事业部、分子公司《月度、年度物资采购计划》。 3.1.4审核集团采购部计划课提交的供应商往来账、请购单。 3.2 集团采购部供应商管理课负责： 3.2.1 编制《物资分类明细表》。 3.2.2编制《原材料采购合格供应商名录》、《包装物采购合格供应商名录》、《代销品采购合格供应商名录》、《低值易耗品采购合格供应商名录》、《消耗品采购合格供应商名录》、《固定资产采购合格供应商名录》，报集团采购部经理审核。 3.2.3 组织对物资供应商的选择评定。 3.2.4 组织对物资供应商的供货业绩评定，维护供应商的客情关系。 3.3集团采购部计划课负责: 3.3.1编制、发布集团各事业部、分子公司《月度、年度物资采购计划》。 3.3.2审核集团各事业部、分子公司供应商往来账、请款工作。 3.3.3监督集团采购执行课及分子公司驻厂采购采购计划完成情况、提交可行性采购分析报告。 3.4 集团采购部执行课负责： 3.4.1负责拟定物料需求计划的采购分配方案。 3.4.2按公司发布的《物资分类明细表》、《原材料采购合格供应商名录》、《包装物采购合格供应商名录》、《代销品采购合格供应商名录》、《低值易耗品采购合格供应商名录》、《消耗品采购合格供应商名录》、《固定资产采购合格供应商名录》实施A类和B类物资的《月度、年度物资采购计划》采购活动。 3.4.3负责原物料订单下达、跟踪及异常处理。 3.5各事业部、分子公司驻厂采购负责: 3.5.1 按程序和标准对自采C类物资的采购活动，及供应商履行合同评定，并申报集团采购部计划课审批、备案。 3.5.2实施本区域公司对物资供应商的供货业绩年度评定并报集团采购部供应商管理课汇总、备案。 3.6相关部门负责: 3.6.1集团质量管理部负责： 3.6.1.1审核供应商资质及监督采购活动按程序执行。 3.6.1.2 参与对供应商的样品验证和现场考察。 3.6.1.3 参与对供应商年度业绩评定。 3.6.2 集团研发部负责: 3.6.2.1 组织小样试样，反馈试用意见。 3.6.2.2负责供应商研发能力考核，参与新原料审核评审。 3.6.3集团市场部负责: 3.6.3.1负责包装类样品设计标准符合性判断。 4. 程序 4．1采购物资的分类： 集团采购部供应商管理课按采购物资对产品质量影响的重要程度分类，制定《物资分类明细表》，将采购物资分为A、B、C三类。 4．1．1 物资定义： 原材料：直接用于生产产成品、半成品或影响产成品、半成品性能的可食用的物料，价值不等。 包装物：用于产成品起包装、装饰作用，增加美感且不可食 用的物料，价值不等。 代销品:直接从供应商处采购，不需要做任何包装和加工，直接用于加价售卖的商品，价值不等。 消耗品：价值低，用过以后不能回收，更不可能重复使用的 A类 面粉、奶粉、黄油、酵母、添加剂、芝士乳酪、罐头、油脂、干果、巧克力、可可粉、咖啡豆、香精香料、预拌粉、淡奶油、酸奶油、马斯卡邦尼…… B类 糖类 、大豆油. 、果馅、调味品、果冻、果脯…… C类 生鲜类(蔬菜、水果、鲜肉)、火腿、液态奶、蛋制品…… （２） 包装物：完整信息见附件 A类 产成品包装袋、包装盒、玻璃瓶、冷杯、热杯…… B类 扎丝、织物…… C类 标贴、不干胶…… （3） 代销品:完整信息见附件 A类 伴手礼、巧克力糖果、果酱、牛奶、蜂蜜、沙拉酱、肉松、红酒、蜡烛…… B类 咖啡、果汁…… C类 　 （4） 低值易耗品:完整信息见附件 A类 开罐器、榨水车、保温箱、蛋糕模具、梯子、推车、木托盘、食品夹….. B类 煎炉、灭蚊灯、开水器、扑蝇灯、固定资产配件……… C类 剪刀、容器