- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
内部审核检查表
总序号: 分序号: 表式:QSE0208B2
受审核方 项目经理部 编制日期 编制审核员 审核小组长 编号 审 核 内 容 Y/N 审核记录 4.2 方针
问(1)公司职安方针、环境方针
(2)各部室的岗位职责
(3)在职安体系分工、职责分配
4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制、
环境因素
查(1)危害辨识与风险评价结果一览表
(2)重大风险及其控制计划清单
(3)环境因素台帐
(4)重大环境因素清单
4.3.2法律、法规与其他要求
查(1)法律、法规获取登记表
(2)法律、法规信息交流表
(3)有关法律、法规培训记录
4.3.3目标和指标
查(1)职安目标
(2)环境目标、指标
(3)目标、指标分解表
(4)季度目标、指标完成情况检查表
4.3.4职安管理方案、环境管理方案
查(1)职安管理方案
(2)环境管理方案
(3)季度方案检查表
4.4.1机构和职责
查(1)职业安全健康和环境管理计划
内部审核检查表
总序号: 分序号: 表式:QSE0208B2
受审核方 项目经理部 编制日期 编制审核员 审核小组长 编号 审 核 内 容 Y/N 审核记录 4.4.2培训、意识和能力
查(1)项目人员培训记录(方针、目标指标、环境因素、危害因素等)
(2)劳务队、分包商入场职安、环境培训记录
(3)特殊工种上岗证
(4)相关文件传阅学习单
4.4.3信息交流
查(1)信息交流记录表
4.4.4体系文件化
查(1)作业指导书
4.4.5文件和资料管理
查(1)文件接收登记表
(2)文件发放登记表
(3)文件修改
4.4.6运行控制
查 材料
(1)材料分供方安全和环保调查函
(2)安全和环境管理协议书
分包商
(3)施工现场专业承包商与服务商环境保护和职业安全健康管理协议书
(4)信函(职业安全、环境)
(5)现场施工专业承包商考评表
(6)季度分包商环境、职安检查表
劳务队
(7)劳务队伍安全健康和环境保护协议书
内部审核检查表
总序号: 分序号: 表式:QSE0208B2
受审核方 项目经理部 编制日期 编制审核员 审核小组长 编号 审 核 内 容 Y/N 审核记录 4.4.6运行控制
查 (8)外埠劳务队伍半年考核记录
机械车辆
(9)机械月检查记录
(10)机械防止油污染措施
(11)是否设立封闭的机械棚
(12)路面硬化、车辆冲洗设施、沉淀池
(13)大型机械操作人员上岗证
(14)是否有机械操作规程
小型工机具
(15)检查记录表(小型工机具)
(16)职安环保协议书(小型工机具)
施工现场安全
(17)安全技术交底
(18)安全教育记录表
(19)文明安全施工检查记录表
(20)特种作业人员上岗证
(21)(设备)验收表
(22)违章、隐患整改通知单
生活区、办公区
(23)临设规划方案
(24)食堂卫生许可证、人员健康证
(25)生活区文明安全施工检查记录表
施工用电
(26)临时用电方案及安全技术措施
(27)操作人员上岗证
(28)临电文明安全施工检查记录表
(29)验收表 内部审核检查表
总序号: 分序号: 表式:QSE0208B2
受审核方 项目经理部 编制日期 编制审核员 审核小组长 编号 审 核 内 容 Y/N 审核记录 4.4.6运行控制
查 (30)违章、隐患整改通知单
(31)北京市施工现场检查评分记录表
----临电安全部分
(32)接地电阻测试记录表
(33)漏电保护器检测记录表
(34)安全技术交底
(35)材料设备进场验收单
地基、基础
(36)地基和基础施工‘安全技术方案
(37)文明安全施工检查记录表
(38)违章、隐患整改通知单
(39)安全技术交底
(40)材料设备进场验收单
脚手架、外挂架、爬架、吊篮
(41)脚手架、外挂架、爬架、吊篮施工方案及安全技术措施
(42)文明安全施工检查记录表
(43)验收表
(44)违章、隐患整改通知单
(45)架子工上岗证
(46)安全技术交底
(47)材料设备进场验收单
(48)安全教育记录表
(49)电动吊篮、爬架相关手续
高空作业
(50)高空作业施工
您可能关注的文档
- 金马刀鸡汤刀削面策划的方案.ppt
- 韩语语常用误错事例5.doc
- 鑫章节项目调查报告.ppt
- 韩顺平dicvss笔记全.doc
- 水电公司个人工作小结.doc
- 针对电力系统状态估计的恶意攻击和防护措施—课程Presentation.ppt
- 水电站关于增补集团公司职工代表报告.doc
- 音乐“洛列莱”优案.doc
- 钢材期货催生期短交易性机会.ppt
- 水货手机交内易幕.docx
- 英语人教PEP版八年级(上册)Unit4+writing+写作.pptx
- 人美版美术四年级(上册)8 笔的世界 课件 (1).pptx
- 人美版美术七年级(上册)龙的制作.pptx
- 英语人教PEP版六年级(上册)Unit 2 第一课时.pptx
- 数学苏教版三年级(上册)3.3 长方形和正方形周长的计算 苏教版(共12张PPT).pptx
- 音乐人教版八年级(上册)青春舞曲 课件2.pptx
- 音乐人教版四年级(上册) 第一单元 音乐知识 附点四分音符|人教版.pptx
- 英语人教PEP版四年级(上册)Unit 6 Part B let's learn 1.pptx
- 道德与法治人教版二年级(上册)课件-3.11大家排好队部编版(共18张PPT).pptx
- 人美版美术七年级(上册)《黄山天下奇》课件1.pptx
文档评论(0)