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项目执行的管理流程 目 的 规范项目管理，保证项目执行得到有效控制与管理。 适应范围 公司所有项目。 职 责 3.1 经营部： 3.1.1 签订合同 3.1.2 下发订单通知书 3.1.3 办理收款手续 3.1.4 沟通执行过程中的费用追加和其它重要事项 3.1.5 售后服务 3.2项目部： 3.2.1 组织召开项目启动会 3.2.2 编制项目总进度计划，并贯彻落实项目总进度计划 3.3.3 编制《材料采购计划表》 3.3.4 负责与客户沟通有关项目的执行情况，并对客户提出的问题和要求及时跟进解决 3.3.5 协调解决项目执行过程中发现的问题 3.3.6 负责协调客户的过程检查和产品终检（FAT） 3.3.7 协调产品发运 3.3设计部： 3.3.1 与客户技术沟通和澄清，完成详细设计 3.3.2 组织图纸会审 3.3.3 与客户确认设计图纸 3.3.4 施工图发放 3.3.5 负责提供项目中的设备或附件等技术参数、选型 3.4采购部： 3.4.1 按时购买合格的项目材料，并取得材料证明文件 3.4.2 外协加工和服务分包 3.4.3 发货运输 3.5生产部： 3.5.1 产品生产 3.5.2 产品调试与验收 3.5.3 产品包装 3.5.4 产品发货 3.6质检部： 3.6.1 进料检验 3.6.2 过程检验 3.6.3 成品检验 3.6.4 编制FAT方案，并参与FAT 3.6.5 货物放行 3.6.6 竣工资料 3.7财务部： 3.7.1 成本审核与控制 内 容 4.1 收到客户中标通知书或签订项目合同后，经营部下发《订单通知书》至项目部、技术部、生产部、 质检部和采购部。 4.2 收到订单通知书24小时内（遇休息日顺延），项目部将指定项目经理召开项目启动会，并在会议上确定完成图纸设计、图纸会审、施工图下发和材料采购计划的时间。 4.3 预算部在项目启动会1天内将预算的电子版本《材料清单》发给采购部经理、材料员、项目经理和财务部。 4.3 设计部与客户进行技术沟通与澄清，在规定时间内完成详细设计、图纸会审与设计确认，将施工图纸下发至相关部门。 4.4 材料员根据施工图要求编制《材料采购计划表》，打印签字后下发采购部、项目部、质检部和仓管，同时将电子版的《材料采购计划表》发至采购部、财务部和项目部。 4.5 仓管收到材料采购计划表后1天内，核查实际库存情况并书面反馈给采购员，并将约定的库存材料锁定给该项目。 4.6 采购部将汇总了实际计划采购价格的电子版本《材料采购计划表》发送给财务进行审核，如超出预算成本则必须进行原因分析与说明。 4.7采购部负责按时采购项目所需的材料、设备和外包服务等，并定期更新材料采购进展情况。 4.8 设计部负责项目中的设备如搅拌器和附件如液位计等技术参数、方案或选型。 4.8 项目部编制项目总进度计划，并贯彻落实总进度计划。 4.9 生产部根据项目总计划中信息编制详细的生产计划，并反馈给项目部汇总至项目总计划。 4.10 质检部根据施工图要求和《材料采购计划表》严格检验来料，并完成对不合格来料的处理决定、纠正措施的跟进。 4.11 生产部领取合格材料进行生产，并按规定完成生产过程自检与记录。 4.12 质检部对产品进行过程检查和成品检验，对不达质量标准的问题提出整改要求，跟进问题的解决并记录检验结果。 4.13 质检部负责编制FAT文件和竣工资料，质检部对已完工产品进行检查后，该产品才能进行客户参与的FAT。 4.14 产品出货将严格执行发货程序，获得经营部、财务部和质检部签字方可放行发货。 4.15 产品到达客户端且客户签收收货单后，项目执行结束。项目进入售后服务期，由经营部负责与客户的沟通。 4.16 客户收货后5天内，项目部召开该项目的总结会。 附 则 《订单通知书》 《材料清单》 《材料采购计划表》 项目执行的管理流程图 成都英德生物医药设备有限公司 项目管理制度 名称: 项目执行的管理流程 版本.: 1 类别: 项目管理 页码: 4 of 6 编号.: Project-001 执行日期: 2012年4月1日 起草人： 审核人： 下次回顾日期: 批准人：刘德彪 2013年3月31日 起草人： 审核人： 批准人： 中标通知 订单通知 项目总进度计划 项目启动会 结束变更 详细设计 采购材料（入库检验、出库） 施工图发放（项目部） 材料采购计划跟踪表 生