风险评估实施规则.docVIP

风险评估实施细则 Q/GHSZ·XZ(AJB)-011-2010 B厂安全技术部 2010年1月1日 制度控制表 版本 编号 签发日期 编写人 下次复核日期 初审人 复审人 批准人 有否 修订 试行 2010.1.1 姜伟 2011.1.1 李树民 刘建海 杨晓东 此次修订改动内容： 本制度监督实施及完善负责人 本制度监督实施及完善执行人 职务：B厂安全技术部经理 职务： 各专业主管 签字： 李树民 签字： 辛士奎 张辅纯 1 目的 辨识与评估在生产过程中的危险源，确定危险及潜在危险，并且进行定量、定性分析；明确在生产过程中中存在的安全、健康、环保方面的风险，符合实际地制定有效的防范控制措施，从而达到降低风险的目的，避免各类事故给和员工造成损失，达到安健环管理的实效境界。 2 适用范围 3 引用标准 国华管控体系中《风险评估管理制度》 4 专用术语定义 风险风险是指危险源造成的可能性（机率或概率）。危害后果和危害发生的可能性是风险两个要素。危害后果是危险源本身固有的性质，危害发生的可能性是指危险风险管理风险评估根据既定的标准或准则，评价系统发生的可能性及其严重程度，并确定其是否在可承受范围的全过程。风险等级风险控制方法风险控制阶段执行程序5.1 风险管理组织机构 5.1.1 班组风险评估组织机构 组 长：班长 副组长：技术员 组 员：班组成员 5.2 风险管理执行程序识别发电生产流程中存在的危险源。 识别各种作业活动中存在的危险源。识别工作秩序和生产秩序变化时产生的危险源。 识别人员变化时产生的危险源。 识别项目变更发生时产生的危险源。5.2.1.2 风险评估 对辩识出的危险源具有的危害进行分析，危害分析应考虑安全、健康方面的影响。 依据对危险源固有危害的分析，评价其原始风险等级。依据企业承受风险的能力一般可分为可接受风险和不可接受风险两大类。依据风险影响程度不可接受风险可接受风险等级为低。危害后果（S）危险等级的划分是凭经验判断，难免有局限性，应用时注意根据情况予以修正。5.2.1.3 风险控制 依据风险的实际状况，制定对危险源的监视、控制措施，以及整改方案。落实各项措施及方案的实施时间、实施责任人、实施监督人。 对实施监视、控制措施之后的风险等级进行评价，评价现时风险等级。5.2.1.4 风险管理 根据已定的风险监视、控制措施和整改方案组织实施。至少每月应定期对风险监视、控制措施的执行情况进行监督检查，并对实施效果进行评价。 依据风险管控进展，及时对风险评估情况进行调整和更新，使保持必威体育精装版信息，并公布。 依据风险等级，明确管理层次。危害后果（S）5.2.2 环境方面风险评估 5.2.2.1 环境因素识别步骤 环境因素识别采用过程分析法。 列出本班组的“职业任务清单”和“环境因素清单”，将本班组“职业任务清单”和“环境因素清单”上报安全技术部。 5.2.2.2 环境因素的评价 环境因素评价采用是非判断法进行，满足下列任意一种情况的环境因素，确定为重要环境因素。对重要的环境因素要进行风险评估并制定控制措施，使重要环境因素的影响降低到可接受范围。 1）对于组织排放超过法律法规要求的，或不加以控制就可能超过法律、法规要求的，采用是非判断法，可直接列为重要环境因素； 2）对法律、法规有明文规定的属禁用、限用；固体废弃物排放属于国家危险废物名录规定的，可直接用是非判断法判定； 3）能源、资源消耗超过同行业平均水平的，或超过公司以往同期可比指标的； 4）属潜在的环境因素，一旦发生可能会造成重大环境影响的，如火灾、爆炸； 5）有毒、有害物质的使用属可以替代的； 6）固体废弃物或资源可以回收利用的； 7）为组织提供服务的合同方或供货的供方的重要环境因素，组织可以对其施加影响的。 6 职责 6.1 负责人 由担任负责收集制度执行中的信息及反馈意见，不断完善制度。监察执行本的有效性掌握风险管控的总体状况。负责本年度风险概述、专项风险评估等工作的组织协调负责风险评估文件的编制、汇总、发布。负责有关信息的发布和传达。对风险评估中确定的风险监视、控制措施和整改方案的实施情况进行监督。负责对风险进行定期更新。负责风险评估工作执行情况的检，并反馈改进建议和意见。 6.2 执行人 。参与风险评估工作负责负责编制本风险监视、控制措施和整改方案，并对措施、方案的准确性和实效性负责。接受对其工作的监督检查。7 检查评价与反馈 7.1 7.2 班组在风险管理实施中，随时向安全技术部安全负责人反馈本制度在执行中发现的问题。 8 反馈 8.