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安全咨询程序文件 广西安庆工程咨询有限公司 实施日期: 20年月日 编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 控制状态： 发 放 号： 持 有 人： 发行编号：/B-2013 受控状态：受控 □ 不受控 □ 目 录 文件控制程序 GXAQ/B-01-2013 1 质量记录控制程序 GXAQ/B-02-2013 5 内部质量管理体系审核程序GXAQ/B-03-2013 8 不合格控制程序 GXAQ/B-04-2013 15 纠正措施控制程序 GXAQ/B-05-2013 17 预防措施控制程序 GXAQ/B-06-2013 20 人力资源控制程序 GXAQ/B-07-2013 23 评价报告控制程序 GXAQ/B-08-2013 26 跟踪服务程序 GXAQ/B-09-2013 29 风险分析控制程序 GXAQ/B-10-2013 31 合同评审程序 GXAQ/B-11-2013 33 广西安庆工程咨询有限公司标准 文件控制程序 GXAQ/B-01-2013 1 目的 对与本机构质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 最高管理者负责质量手册的批准发布。 3.2 技术负责人共同负责质量手册的审核。 3.3 各部门负责各自业务范围内文件的管理、控制。 3.4 综合部负责组织对体系文件的管理、控制。 3.5 综合部负责对文件和资料的统一管理。 4 程序 4.1 文件分类 4.1.1 质量手册 4.1.2 程序文件 4.1.3 作业文件 作业文件分为作业指导书、管理标准（管理制度等）、记录文件、标准目录。 4.2 文件的编号 4.2.1 质量管理体系文件的编号 4.2.1.1 质量手册：GXAQ/A-口口—XXXX 4.2.1.2 程序文件：GXAQ/B-□□－XXXX 4.2.1.3 作业文件：GXAQ/C□-□□－XXXX 1）作业指导书：GXAQ/C1-□□－XXXX 2）管理标准： GXAQ/C2-□□－XXXX 3）记录： GXAQ/C3-□□－XXXX 4）标准目录： GXAQ/C4-□□－XXXX 4.2.1.4 外来文件：: GXAQ为本机构代号；口口为从 Ol 开始的流水号 ；x x x x 为标准发布年代号；，，；4.5 文件的更改 4.5.1 质量手册由综合部组织更改，填写《文件更改申请单 》，经技术负责人审核，上报最高管理者批准后更改，由综合部发放。综合部保留文件更改内容的记录； 4.5.2 其他文件的更改由综合部填写《文件更改申请单》， ；4.6 文件的作废与销毁 4.6.1 所有失效或作废文件由综合部及时从所有发放或使用场所撤出并加盖“作废”印章，，，,经技术负责人批准后由综合部销毁。 4.7 外来文件的控制 4.7.l 综合部收到外来文件时需识别其适用性，4.7.2 综合部负责收集相关国家、行业法规或标准的必威体育精装版版本，4.7.3 各部门要把上述文件及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《部门受控文件清单》。 4.7.4 国家安监总局颁布新法规后，5 相关文件 5.l GXAQ/B-02—2013 《质量记录控制程序》 5.2 GXAQ/C2-06-2013 《档案及资料管理规定》 6 质量记录 6.1 GXAQ/C3-01-2013 《文件发放收回登记表》 6.2 GXAQ/C3-02-2013 《文件借阅、复制登记表》 6.3 GXAQ/C3-03-2013 《部门受控文件清单》 6.4 GXAQ/C3-04-2013 《文件更改申请单》 6.5 《文件记录销毁申请表》 广西安庆工程咨询有限公司标准 质量记录控制程序 GXAQ/B-02-2013 1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2 范围 适用于为证明评价服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3 职责 3.1 综合部负责监督、管理各部门的质量记录。 3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 3.3 综合部负责保管上年度的质量记录。 3.4 各部门主任组织编写本部门的质量记录格式。 4 程序 4.1 质量记录的标识编号 各类评价报告书及相关工作见证编号按机构的GXAQ/C2-10-2013《评价报告文件的编排规定》规定执行，其余质