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广州分公司经营活动分析工作经验分享 目录 1、经营活动分析会介绍 1、经营活动分析会介绍 1、经营活动分析会介绍 1、经营活动分析会介绍 2、经营活动分析会作用效果 2、经营活动分析会作用效果 2、经营活动分析会作用效果 2、经营活动分析会作用效果 2、经营活动分析会作用效果 2、经营活动分析会作用效果 3、工作感悟 3、工作感悟 * 2011年10月21日 1 2 3 经营活动分析会介绍 经营活动分析工作感悟 经营活动分析会作用效果 会议形式 会议时间 会议地点 参加人员 人员现场集中开会 每月10号左右 公司办公点附近大会议室 分公司管理人员、经营部经理、库站经理 会议内容 1、分公司经营活动分析（财务部） 2、油站经营活动分析（油站经理） 3、油站工作经验分享或教训总结（油站经理） 4、各部门发言（工作流程制度讲解、重点工作事项强调、相关内容培训、新制度新文件传达下发等） 5、各主管业务副经理（销售、投资、财务）通报本月工作情况、工作中发现的问题及安排下一步工作 6、公司经理、书记总结讲话（涉及工作安排、强调事项、以及为人处事、工作习惯、人生态度等互动分享） 会议通知示例： 八月经营活动分析会议通知 九月经营活动分析会议通知 经营活动分析主要内容 第四部分 专题分析 第三部分 对标分析 （兄弟公司指标对比、所属加油站指标对比） 第二部分 运行分析 （包括批发、零售、费用、应收帐款等） 第一部分 主要指标完成 及效益分析 经营分析编写方式： 财务牵头 部门配合 领导审阅 及时性 准确性 针对性 通俗性 五项要求 可操作性 会议要求 经营分析会 提高员工素质 支持领导决策 服务生产经营 信息平台共享 考核督促激励 责任明确清晰整改落实到位 发挥积极主动  发挥积极主动性： 各部门、各油站人员都要积极参与，精心准备会议资料，对于每个员工自身来讲，都是一个思考、总结、提高的过程。例如我们要求每个加油站每月都要写经营活动分析材料，每月开会前一天临时通知两个以上油站经理在会上做现场分析汇报，提高了加油站经理的积极主动性，使得所有的加油站经理向懂经营、会管理方向前进。  考核督促激励： 分析会包涵考核项目、考核目标、考核办法等内容的讲解，同时大家能够清晰了解到公司总体指标完成情况、省公司对分公司的考核完成情况、以及各油站的考核指标完成情况等，在公平、公正、公开的前提下达到督促激励、对标提高的作用。  责任明确清晰，整改落实到位： 针对分析发现的主要问题，以及考核的扣分事项，会上都会现场明确整改责任人，并讨论提出具体整改措施，并在下次分析会上通报跟踪整改的结果。 例如：半年经营分析会上数据显示经营部业绩不够理想，领导立即明确由营销部门根据具体情况制定月度指标以及考核办法，以后月度分析跟踪考核结果，考核激励促进了经营部销量逐月攀升。 每月综合稽核情况通报包括上期问题整改情况、新发现问题及整改措施。  信息平台共享： 分析会的内容设置丰富，涵盖公司经营指标数据、制度流程、考核结果、经验案例、检查通报等各方面的信息资料。会议资料由办公室统一收集汇总整理，参会人员可以从该渠道有效快捷获取丰富翔实的信息资料。  提高员工素质： 要求每一位机关管理人员、库站经理都要参加会议，让每位员工了解到公司全方面的工作，督促每位员工学习提高，让员工学习的更多，了解的更深，管理的更好。让员工在提高专业素质的同时了解其他方面的知识，实现从专业人才到复合人才的转变。 1 2 3 4 领导有力 总经理重视分析工作，强调每月分析会的重要性。 执行到位 上到领导班子成员，下到每位员工，都积极配合、参与。 精心准备  从会议的组织到会议资料的准备，做到精益求精。 持之以恒  坚持月月召开会议，近两年来未有间断。 经营分析要能提供及时有用、针对性强、适用性高的分析，服务于公司生产经营活动、这就需要财务人员深入了解公司运营的商业模式，财务人员的工作不要仅局限于财务，一定要懂销售业务，业务是根本，发挥主动性，主动与业务沟通衔接，理解公司经营成功的关键要素。 经营分析不仅要能发现问题、分析问题，还必须致力于推动分析结果的应用，促成行动。自始至终，都应当牢记分析报告本身并不是成果，财务分析工作的价值只能来源于对公司最终经营成果的贡献上。