设备采购操作手册(采购管理)讲义.doc

设备采购操作手册 请购单（申请部门） 供应链——采购管理——请购——请购单 点击增加下面的“小倒三角形”出现很多流程，选择“设备采购——空白单据”，如下图所示： 点击表体中的存货编码，选择固定资产类的，勾选需要申请购买的设备档案，如下图所示： 填写申请的数量、需求日期等信息并保存单据，如下图所示： 注意：现在还没有启用审批流，等审批流正式启用之后，单据保存之后，还需要点击“提交”的按钮，单据自动流转到审核人那边。 采购订单（采购部门） 供应链——采购管理——采购订货——采购订单 采购订单参照请购单生成或者参照合同生成，如下图所示： 点击采购订单上面的“整单关联”可以联查采购订单相关联的业务单据，如下图所示： 联查相关联的业务单据的前提是对其相关联的业务单据有权限，如果其相关联的业务单据没有权限则无法查看。 注意：现在还没有启用审批流，等审批流正式启用之后，单据保存之后，还需要点击“提交”的按钮，单据自动流转到审核人那边。 采购入库单（仓库） 供应链——库存管理——采购入库——采购入库单 可以参照采购订单进行入库，也可以按照采购订单批量入库，如下图所示： 也可以根据采购订单批量入库，在查询框中填写信息可以快速的查询出需要生成入库单的采购订单的信息：比如供应商、单据号、日期等相关信息，如下图所示： 选择采购订单，填写表体信息中的仓库，即可生成采购入库单，如下图所示： 采购发票（采购部） 供应链——采购管理——采购发票——专用采购发票/普通采购发票 采购部门到财务去报销的时候，在系统中参照采购入库单生成采购发票并保存，如下图所示： 注意：现在还没有启用审批流，等审批流正式启用之后，单据保存之后，还需要点击“提交”的按钮，单据自动流转到审核人那边。 采购部门到财务去报销的时候，也可以采购入库单批量生成采购发票如下图所示： 注意：发票上面的发票号要是真实的发票号，做完了还需要填制发票号，并进行核对。 付款申请（采购部） 供应链——采购管理——付款申请——付款申请单 参照采购订单申请付款（采购部门只需要保存付款申请单，以后打印出来，财务进行审核） 针对于只签了合同即在系统中下达采购订单之后需要申请预付款的，则直接参照采购订单做付款申请，如下图所示： 选择需要预付款的采购订单，输入预付款的金额，点击确定即可，如下图所示： 付款申请单表体中有付款申请的来源单据类型以及来源单据号，以及来源单据对应的采购订单号（参照采购订单生成的付款申请单的来源单据号和采购订单号是一个），如下图所示： 参照采购发票申请付款 针对存货入库已经开具采购发票之后需要申请付款的，则直接参照采购发票做付款申请，如下图所示： 选择需要付款的采购发票，点击确定即可，如下图所示： 付款申请单表体中有付款申请的来源单据类型以及来源单据号，以及来源单据对应的采购订单号，如下图所示：