质量管理规范讲义.doc

质量管理规范 版本:1.0 编制： 审核： 批准： -------------------------- 受控印戳 如果受控印戳不是红色，则本文件只是非受控的副本。只有受控的副本才会自动更新。本文件是港华科技（武汉）有限公司IT质量服务管理体系文件，未经批准，任何对本文件的全部或部分的复制都是被严格禁止的。 修订记录 版本 修订次数 说明 修订人 日期 1.目的 按计划的时间间隔检查项目实施管理规范、项目开发管理过程、运维管理规范过程的充分性、规范性、合理性。并依据公司的年度目标及各部门的分解目标对其项目实施完成情况、开发管理过程质量、运维管理过程及规范性进行检查。以保证项目实施过程管理、项目开发过程管理、运维过程管理达到综合的质量要求。 2.范围 适用于本公司研发产品的开发管理过程规范检查、项目实施过程规范检查、运维实施过程规范检查。 3.职责 3.1 高级经理负责为质量管理工作的顺利实施提供支持；协调QA与项目之间产生分歧的问题；根据QA人员汇报不符合性问题提出的改进建议进行决策。 3.2 QA执行人员负责执行QA计划，对不符合性问题进行处理，并上报高级经理，跟踪问题直到解决。并定期向高级经理报告质量管理的执行情况汇报。 3.3 项目经理及运维负责人为QA工作提供支持，收集并提供QA检查工作所需的资料，负责对QA检查中不符合项问题进行纠正并给出预防和改进措施实施。 4.术语 QA: 质量保证（Quality Assurance）,审计过程的质量，保证过程被正确执行；是过程质量审计者。 5.QA实施办法 QA依据公司的《年度管理目标》作为质量管理目标。部门目标是依据公司年度总目标进行分解并落实到各部门。在QA检查的过程当中，QA根据各部门的质量服务目标制定检查单，被检查对象需要收集并提供检查所需的资料。QA执行人员记录检查结果，并定期对检查结果进行上报，作为公司对部门质量目标完成情况的参考数据。 6.QA职能架构图 7.QA工作内容 5.1 QA计划制定 5.1.1 QA计划每年在年初的时候就必须要进行制定，后面的QA执行工作就依据QA计划来进行。QA计划必须经过高级经理的批准。 5.1.2 QA计划当中，必须要明确当年的QA质量目标，有了质量目标才有后面QA执行的依据。制定QA质量目标明，需要将相关的职责部门组织质量目标评审会议，确定并落实各部门的质量目标，并进行通告。 5.1.3 QA计划当中，必须要有工作范围，明确划定QA的工作范围。在计划当中，重点列出与QA相关的工作。 5.1.4 QA计划当中，必须明确各部门的工作职责及权限。明确各部门的工作职责范围及相关的权限，这里重点只说明与QA相关的工作。 5.5.5 QA计划当中，必须要有QA的实施措施。确定QA参与到项目当中的检查点及检查方法。 5.2 QA检查单制定 5.2.1 QA根据《质量管理计划》中质量管理实施对象、质量目标、质量管理范围来制定项目实施过程检查单、开发管理过程检查单、运维管理过程检查单。检查单的制定以质量目标为前提，设定的检查点必须以满足/覆盖检查项目实施过程、项目开发管理过程、运维实施管理过程的充分性、规范性、合理性来行制设定。 5.2.2 QA检查单制定完成提交给高级经理进行审批，审批批准过后，需要发放给相应的检查对象。 5.2.3 相同的管理过程不同的检查对象可沿用同一套QA检查单。 5.3 QA检查执行 5.2.1 QA执行人员依据《QA实施指南》中具体的实施措施，按计划周期进行QA检查。 并将检查结果记录在QA检查单中。在QA检查过程当中，不同的检查对象需要使用对应的检查单，具体可参照《QA检查单使用指南》文件。 5.2.2 对于在检查当中发现的不符合项，需要在QA检查单中标明，并且需要记录在《QA过程检查不符合问题单》中，并对检查结果中不符合项问题以邮件方式进行上报，同时告知被检查对象QA执行人员的检查结果，QA人员给出不符合项的处理建议，跟进不符合项问题的处理，直至不符合项关闭。 5.4 QA工作汇报 5.4.1 QA汇报分为两种情况，一种是根据项目过程中发现问题的上报，一种是定期的QA工作汇报。 5.4.2 项目问题上报，以邮件的方式上报给高级经理，并同时邮件抄送给被检查对象。 说明不符合问题出现的阶段，不符合问题项的描述，检查的结果，改进的建议。被检查对象需要对不符合问题项给出纠正措施或