管配件采购供应质量管理操作办法文件目录课程.doc

中石化上海石化股份有限公司 销售供应公司 管配件采购供应质量管理操作指导手册 (讨论稿) (编制日期: 2005.12) 目 录 总则 质量控制文件 配管设计料表核对基本要求； 管配件全过程质量管理要求； 管配件监控等级划分表； 典型技术附件样本； 质量管理操作文件 工程项目管配件检验程序； 检验活动的基本要求及程序； 管配件监检大纲； 质量控制计划的编制； 产品可追溯性操作程序； 供应商质量保证体系考评 质量检验过程记录文件 附件：XGGS-BJZLGL-GP001：《管配件监检等级划分表》 XGGS-BJZLGL-GP002：《典型技术附件样本》 XGGS-BJZLGL-GP003：《管配件质量控制计划》 XGGS-BJZLGL-GP004：《供应商质量保证体系考评表》 XGGS-BJZLGL-GP005：《管配件出厂检验表》 XGGS-BJZLGL-GP006：《管配件过程检验报告》 XGGS-BJZLGL-GP007：《管配件最终检验报告》 XGGS-BJZLGL-GP008：《管配件检验放行单》 XGGS-BJZLGL-GP009：《管配件原材料质量追溯流程》 前言 为了加强管配件供应中的质量管理,以实现对管配件采购供应过程中和入库前的质量控制,保证股份公司各装置安、稳、长、满、优生产和建设项目提供优质的管配件,特制订本质量管理操作指导手册。 二、管配件涉及的范围（中石化47大类） ---各类法兰 ---各类盲板 ---各类直通管配件 ---各类弯头 ---各类弯管 ---各类三通、四通 ---各类钢衬管件 ---各类弹簧支吊架、特殊管托 ---其他管道配件（膨胀节等） 三、.管配件监检等级分类 按照管配件监检等级划分表执行（文件号：XGGS-BJZLGL-GP001） 四、采购计划评审 1、对采购计划的要求 管配件计划员接到由销供公司计调出下达的正式计划后，应认真核对采购计划中的名称、型号、规格、制造标准和技术条件是否正确无误，对于计划中规格不清的应及时与有关人员联系。 配管设计料表核对基本要求 1. 配管设计一般说明 主要内容：1、配管设计基本依据，使用标准系列； 2、劳动防护与安全方面的适用法律（基建工程项目更为重要）； 2. 标准配件与材料设计选用说明与深度要求 2.1依据国外标准选用的所有配件，应提供中英文对照资料、标准图集及代号对照表，避免因翻译与理解不一致而导致的错误。（按国内标准选用的配件可简化） 2.2执行国内外标准的详细说明与要求。（具体内容应详细讨论） 2.3非标件（所选用标准所不能覆盖的所有配件与材料）应提供详细制造图、制造技术与质量要求的文字资料。 2.4要注意选用国内外牌号材料时要与对应制造标准相符合。 3.设计料表的基本要求 3.1每个生产装置与区域应编制总料表与区域料表，编制料表的依据是单线图。区域料表是净用料，总料表应按双方约定的百分比加一定的备用量。 3.2料表的基本要素：配件名称（中英文与代号）、规格、材质牌号、压力等级、公称通径、数量、制造标准、安装区域等。 3.3提供给我方的料表应是正式版料表，以后发生修改时，料表的目录名称与页码不应变更，而只对发生修改的一页料表的相应版次作变动即可。 3.4所有的管道支、吊、托架应单独提供设计料表与图集。（同时应编制相应位号） 4.一次性或临时使用配件料表的编制 所有一次性或临时使用的配件都应按区域单独编制正式料表。其可能包括的配件有：垫片、盲板、8字盲板、插板、过滤器、临时短管等。 2．计划核对无误后，计划员然后按照管配件监检等级划分表中的管配件分类等级要求制定采购方案，对于A类管配件要签定技术协议和全程监造。 五、订货技术条件的编制 管配件订货技术编制参照以下文件执行： ---管配件监检大纲 ---***通用订货技术条件 ---典型技术附件样本 六、供应商确认 3.供应商确定 3.1管配件在订货时须确认供应商资质情况,供应商资质应具备以下条件: 3.1.1具有压力管道元件安全注册证书； 3.1.2中石化物资资源市场成员厂; 3.1.3上海石化物资资源市场成员厂(纳入中石化资源市场管理范围); 3.1.4获得ISO9000质量体系认证资格; 3.1.5加工特殊管件应有特殊制造资格证书(如:电力管道管件应由电力部门颁发的制造资格证书等); 3.2供应商选择应严格按质优选厂、货比三家、择优录取的原则确定。 3.3应根据各供应商不同资质、不同加工能力安排具有相应加工能力的管配件制造厂家,严禁安排超出供应商资质、加工能力范围以外的规格品种的管配件制造。 3.4高温、高压、厚壁等特殊管配件,其供应商应具备相应资质条件并应有相应部门颁发的特殊管配件加工