软件系统上线管理制度.docx

《软件系统上线管理制度》操作手册版本历史版本号版本说明/变更理由/变更内容作者/日期审批人/日期备注变更说明：C初始创建；A添加；M修改；D删除正常上线流程：【具体操作说明】?（一）业主部门：?（1）业主部门向技术支持中心提交《软件系统上线申请单》。（见附录A）?（2）业主部门的入库申请和入库操作分两种方式：???第一种方式：业主部门负责入库申请和入库操作。具体操作如下：A、业主部门要求测试主管部门（研发中心/测试中心）出据《测试报告》。（见附录C）B、业主部门向最终软件库管理部门提交《测试报告》。?C、业主部门向最终软件库管理部门提交《资产库入库申请单》。（见附录B）D、业主部门负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。??第二种方式：业主部门委托其他部门进行入库申请和入库操作。具体操作如下：?A、业主部门以委托书的方式，授权被委托对象进行入库申请和入库作，委托对象填写《资产入库委托书》。（见附录G）?B、被委托对象向最终软件库管理部门提交《测试报告》。（见附录C）?C、被委托对象向最终软件库管理部门提交《资产库入库申请单》。（见附录B）?D、被委托对象负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。（二）测试主管部门（研发中心/测试中心）：（1）负责在公司的公共测试与演示平台进行上线软件的内部验收测试。??公司测试平台的使用，参见《测试管理制度》。??特殊约定见3.2。（2）测试结束后，向业主部门或被委托对象提交《测试报告》。（见附录C）???（三）最终软件库的管理部门（目前是质量管理中心）：?（1）入库工作：检查业主部门/被委托对象提交的《资产库入库申请单》、《测试报告》，如是合格软件，负责把公司资产库待检区的软件存入最终软件库。?（2）出库工作：检查技术支持中心提交的《软件系统上线申请单》、《资产库出库申请单》，负责把公司最终软件库的软件提交给技术支持中心。?跟踪工作：在《软件上线操作手册》试用期间，负责跟踪整个上线过程，并将过程记录在《上线过程跟踪记录表》。（见附录F）（四）技术支持中心：?（1）向最终软件库的管理部门提交《资产库出库申请单》。（见附录D）?（2）按照业主部门提交的《软件系统上线申请单》的要求执行软件系统上线。紧急上线操作说明【具体操作说明】（一）业主部门：?（1）业主部门向质量管理中心提交《软件系统紧急上线许可文件》。（见附录E）?（2）业主部门电话通知技术支持中心负责人。（3）业主部门的入库申请和入库操作分两种方式：??第一种方式：业主部门负责入库申请和入库操作。具体操作如下：?A、业主部门向最终软件库管理部门提交《资产库入库申请单》。（见附录B）?B、业主部门负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。C、紧急上线结束后，业主部门向最终软件库的管理部门补交测试主管部门出据的《测试报告》。（见附录C）???第二种方式：业主部门委托其他部门进行入库申请和入库操作。具体操作如下：?A、业主部门以委托书的方式，授权被委托部门进行入库申请和入库操作，被委托对象填写《资产入库委托书》，提交给最终软件库主管部门。（见附录G）?B、被委托对象负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。?C、紧急上线结束后，被委托对象向最终软件库的管理部门补交测《测试报告》。（见附录C）（二）测试主管部门（研发中心测试部或测试中心）：?（1）负责在公司的公共测试与演示平台进行上线软件的内部验收测试。公司测试平台的使用，参见《测试管理制度》。特殊约定见3.2。（2）紧急上线结束后，对上线软件进行补充测试，测试结束后，并提交《测试报告》给业主部门或被委托对象。（见附录C）???（三）最终软件库的管理部门（目前是质量管理中心）：?（1）入库工作：依据业主部门提交的《软件系统紧急上线许可文件》，将公司资产库待检区的软件纳入到最终软件库；?（2）出库工作：将最终软件库中的上线软件提交给技术支持中心。（3）跟踪工作：A、在《软件上线操作手册》试用期间，负责跟踪整个上线过程，并将过程记录在《上线过程跟踪记录表》。（见附录F）?B、向业主部门索要《测试报告》。