风险分级辨识与控制(威龙).doc

风险辨识与分级控制 通化县威龙矿业有限公司 二0一七年一月 目 录 一 编制目的 二 编制依据 三 编制方法 四 风险分级管控和隐患排查治理检查表 （一）矿山井工风险分级管控和隐患排查治理检查表 （二）爆破器材库风险分级管控和隐患排查治理检查表 一 编制目的 为认真贯彻吉林省安全生产监督管理局关于印发非煤矿山建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制遏制重特大事故三个实施方案的通知《吉安监管非煤﹝2016﹝112号》文件要求，切实强化公司安全生产主体责任工作的落实，抓住安全生产工作重点，细化工作措施和2017年安全生产工作计划，切实做到重点突出，执行有力、工作扎实、注重实效。 此项工作于2017年2月已初步完成风险管控和隐患治理井工、爆破器材库风险辨识项目、风险内容、风险依据和检查方法、责任单位和责任人及分级管理。但编制的管控检查表主要辨识依据金属非金属矿山安全规程、爆破器材库设计管理规定制定。虽然体现里双重机制文件要求，却缺少辨识方法及依据。 根据2016年12月22日吉林省“四方山安全工作会议”的指导意见，公司考虑本单位生产工艺流程的特点及2017年安全生产工作计划，做到:有法可依、执行到位、辨识清楚，分级管控、人人担责。 二 编制依据 1、吉林省安全生产监督管理局关于印发非煤矿山建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制遏制重特大事故三个实施方案的（通知吉安监管﹝2016）112号） 2、GB16423—2006金属非金属矿山安全规程 3、GB6722—2014《爆破安全规程》 4、危险与危害程度评价：安全检查表法SCL（定性）、作业条件危险性分析法LEC法（定性半定量）、事故树分析法ETA（定性） 5、GB13861—2009《生产过程危险危害因素分类与代码》 三 编制方法 （一）编制方法 1、安全检查表法 安全检查表法是进行安全检查，发现潜在危险，督促各项安全法规、制度、标准实施，纠正违章指挥、违章作业的有效方式。安全检查表法能够克服因人而异的检查结果，提高人员的安全意识和安全水平。 例如：安全风险分级管控和隐患治理检查表中的：（1）安全管理机构、技术管理机构、防治水管理机构、通风管理机构、职业卫生管理机构。（2）相关证照。（3）设备监测检验（4）责任制、规章制度、操作规程、安全教育、安全生产档案、应急预案、工伤保险、安全投入、安全标志、隐患排查要求、记录管理要求、地质资料、淘汰工艺设备、防治水、供电系统、六大系统建设等管理因素，如用作业条件危险性分析法不使用，不属于现场作业。故选择安全检查表法。此次风险防控隐患排查治理分级表，列入以上检查项目，其重要原因是此项工作做不好，按《吉林省安全生产行政处罚裁量基准》可能导致罚款，甚至导致公司停产。 2、作业条件危险性评价（LEC法） 2.1评价方法 LEC法是一种常用的定性评价法，用来评价作业条件的危险性。 作业条件危险性评价法可以评价在某种具有潜在危险的作业环境中进行作业的危险程度。危险程度的划分比较清楚，但是主要是根据经验来确定三个因素的分数值及划定危险程度等级，具有一定的局限性。是局部评价，不能用于整个系统。 危险性以下式表示：D=LEC 式中：L—发生事故的可能性；E—暴露在这种危险环境中的频率；C—一旦发生事故会造成的可能后果； D—作业条件的危险性。 三个主要因素的评价方法如表： L—发生事故的可能性大小 分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 事故发生的可能性 完全可以预料 相当可能 可能、但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 分数值 10 6 3 2 1 0.5 暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次，或偶然暴露 每月一次暴露 每年几年次暴露 非常罕见地暴露 C—发生事故产生的后果 分数值 100 40 15 7 3 1 发生事故产生的后果 大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡 严重，重伤 重大，致残 引人注目，需要救护 D—危险性分值 D值 320 160-320 70-160 20-70 20 危险程度 极其危险，不能继续作业 高度危险，要立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，可以接受 风险等级 5 4 3 2 1 分级管理—危险性分值 分值 320 160-320 70-100 20-70 20 风险等级 A B C D 稍有危险，可以接受 风险分级管理 公司 车间 区段班组 岗位 风险防控责任管理 多级责任管理 多级责任