准则化评审准则查证内容.docVIP

安全生产标准化评审标准 1.法律、法规的达标标准 1-1-1 法律、法规和标准的识别和获取 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 2.明确责任部门、获取渠道、方式；（制度中明确） 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他要求； 4.形成法律法规、标准及其他要求清单和文本数据库，并定期更新。（学习培训） 检查：1.制度 ； 2.清单和文本数据库 ； 3.定期（一般一年或半年，文件中明确）更新记录 1-1-2 采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 查文件：1.文件（书面或电子版）发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。 询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。 1-2 法律、法规和标准符合性评价 1.每年至少1次（文件中要明确）对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。 检查：1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 2.机构和职责的达标标准 2-1-1 方针目标 1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针； 2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标； 3.安全生产目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）与企业的职业安全健康风险相适应； （4）根据安全生产目标制定量化的（数据）安全生产工作指标； （5）应以公众易于获得的方式发布（发文件）安全生产目标。 检查：查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。 询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。 现场检查：安全生产方针和安全生产目标告知情况（公示）。 安全生产目标内容 涂料生产企业安全生产标准化实施指南 ：可结合但不局限于下列内容） a）零死亡； b）千人重伤率； c）千人负伤率； d）事故起数降低率； e）隐患治理完成率； f）有毒有害场所检测合格率； g）其他。 2-1-2 1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组）签订安全生产目标责任书； 2.定期（月度、季度）考核（与企业原绩效考核机制结合）安全生产目标完成情况； 3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。公司责任书 车间责任书 班组 查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 2.各级组织的安全生产目标责任书； 3.各级组织年度安全生产工作计划； 4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标； 2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。 2-2-1 负责人 1.明确企业主要负责人（法人代表及实际控制人：董事长、总经理）是安全生产第一责任人 （安全生产责任制文件）； 2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。 （主要负责人要对全面的安全生产工作有所了解） 查文件：安全生产责任制。 询问：1.主要负责人的安全生产职责； 2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况； 3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。 2-2-2 1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设； 2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；总方案、阶段方案 3.制定安全文化建设计划或方案； 检查：1.查企业安全生产标准化实施方案；2.安全文化建设计划或方案。 2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； （风险分析、自评等相关活动、培训签到表等） 2-2-3 1.企业主要负责人应作出安全承诺,内容应明确、公开、文件化； 2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源（很笼统，安全标准化不是单纯的一项具体的工作，是安全管理的体系，安全管理工作的资源都是安全标准化的资源。安全投入、安全管理机构及人员设置、安全设施等；安全标准化实施方案中的相关资源）。 查文件：1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。 询问：1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。 现场检查:安全承诺告知情况。 主要负责人定期（季度、半年）组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。 查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.安全生产工作汇报资料。 询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况 2-2-5 1. 落实领导干部带班制度