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员工出差操作流程 出差申请表 出差日期： 年 月 日 出差申请人 部门 岗位 随同出差人员 □无；□有，姓名： 部门： 岗位： 联系方式 出差日期 年 月 日至 年 月 日 出差目的地 途径地点 乘坐交通工具 □汽车；□火车；□轮船；□飞机；□自备车。 出差事由 出差期间工作代理安排 携带物品 □无；□有，物品名称、数量： 携带文件资料 □无；□有，文件资料名称、数量： 出差借支 金额： 元 大写： 携带方式：□现金；□支票；□汇票；□转账；其他： 部门领导审核 总经理审批 行政办公室签字 出差报告 差旅费总计 ￥ 元 姓名 报告日期 出差目的及预期行程 出差申请人 所属部门 出差目的 预期行程 时间 地点（单位） 内容 备注 (注：此表可添加) 实际出差行程及总结 时间 内容 1、 2、 1、 2、 主要成果 待解决的问题 需要哪些支持 出差资料清单 材料1 材料2 材料3 材料4 材料5 (注：此表可添加) 受访个人信息总汇 受访人基本信息1 姓名 单位 职务 办公电话 移动电话 电子邮件 其他说明 受访人基本信息2 姓名 单位 职务 办公电话 移动电话 电子邮件 其他说明 受访人基本信息3 姓名 单位 职务 办公电话 移动电话 电子邮件 其他说明 (注：此表可添加) 1 新乡市和丝露饮品有限公司 员工出差管理 出差部门内部准备 出差手续办理 出 差 出差报告及费用报销 开始 所在部门找职务替代人并交接工作 出差人员事先填写员工出差申请单 出差人员向人力资源部办理出差手续 出差人员向财务部申请出差费用 出差人员按时完成出差工作并按规定控制出差费用支出 结束 出差人员须提供相关报销凭证向财务部报销出差费用 出差人员填写出差报告书并交负责人 出差人员到人力资源部办理考勤等相关手续