安全准则化整改报告.docVIP

安全标准化评审不符合项 整 改 报 告 山东省莱芜市汶河化工有限公司 2012年12月8日 安全标准化达标考评不符合项 整改报告 济南斯泰普咨询公司： 2012年11月27日、28日两天 贵公司评审专家对我公司安全标准化运行情况，进行了验收考评。考评组查阅了公司安全标准化制度、记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。专家组对公司的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时也提出51条不符合项，并重点列出7项作为整改重点。 评审结束后，公司召开了专门会议，专门成立了整改小组。整改小组成员：蔺宝生、段元标、张家刚、、李宏实、李庆都、陈立文。 针对51项不符合及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定整改计划、方案，落实到科室、车间及班组，逐一认真整改，整改报告见附件。 山东省莱芜市汶河化工有限公司 2012年12月12日附件： 安全标准化考评不符合项整改情况 序号 条款 评审中发现的不符合项 整改、修订的措施 计划 完成日期 责任人 整改 情况 1 1.1.1 法律、法规清单文本数据库部分过期 及时对照法律法规、标准核查，及时更新、发放，并对职工进行培训 及时整改 时军祥 对女职工劳动保护特别规定、危险化学品登记管理办法进行了更新 2 2.1.1 抽查减水剂车间２位工人对企业安全方针目标不了解 通过板报宣传安全生产方针，加强班组班前教育 及时整改 李宏石 已在车间张贴企业安全方针目标、并每班组传达 3 2.2.2 抽查减水剂车间２位工人对车间安全生产目标不了解 通过板报宣传安全生产方针，加强班组班前教育 及时整改 李宏石 已在车间张贴车间安全方针目标、并每班组传达 4 2.2.3 抽查人员对主要负责人安全承诺不清楚 通过板报宣传安全生产方针，加强班组班前教育 及时整改 李宏石 已在办公楼壁报栏、车间张贴并每班组传达 5 2.2.4 安委会例会无安全生产工作汇报资料 及时对会议资料进行总结概要，形成安全生产工作汇报资料。 段元标 已形成工作汇报材料。 6 2.2.5 领导带班签到考核记录不完善 规范领导带班考核记录，及时填写，对当班记录不填写者，进行处罚，规范化管理 立即整改 张家刚 已整改。 7 2.3.3 安全责任制考核奖惩措施无兑现 完善考核奖惩管理，切实落实奖惩 每月兑现 段元标 每月进行了兑现 8 2.4.1 企业未按规定配备注册安全工程师 2013年可以自培考试取证，计划配备2名。 段元标 确定段元标、何伟报考。 9 2.4.2 无保卫机构设立文件 公司早已经设立保卫部门，重新下发文件说明治安保卫机构、人员设置及职责范围等信息 立即整改 张家刚 已重新宣布 10 2.5.3 风险抵押金制度考核无兑现记录 完善考核奖惩管理，切实落实奖惩 何伟 11 3.1.4 风险评价准则不明确，应明确具体的法律法规、标准规范、企业标准。 完善风险评价管理制度，规范风险评价活动 12月8日 时军祥 已重新进行了明确 12 3.2.1 危险有害因素识别、评价不全面，例如甲醛的危险有害因素为中毒窒息，934、935项 及时完善风险评价记录 12月10日 时军祥 对甲醛的危险有害因增加了识别识别。 13 3.2.2 无风险评价会议记录 及时完善风险评价记录 12月12日 时军祥 完善了风险评价记录 14 3.3.2 部分从业人员对本岗位风险及其控制措施不熟悉 通过板报宣传，加强班组班前教育 12月10日 李宏石 李庆都 进行了宣传， 班前进行了教育。 15 3.6.1 自动化改造未按程序实施变更，无变更记录 对自动化改造变更记录，进行了补充完整，并重新进行了变更风险分析，并形成了记录。 12月12日 亓建设 自动化改造变更记录，进行了补充完整，并重新进行了变更风险分析，并形成了记录。 16 3.7.3 自动化控制改造无风险评价记录 已经对自动化改造过程的危险性、工作场所潜在的危险性、控制措施失效、改造试车中违章因素等危险性重新按要求进行风险分析。 12月12日 亓建设 补充了自动化控制改造无风险评价记录 17 4.1.5 安全奖惩管理不易操作，应量化 进一步完善考核奖惩相关管理制度，对考核奖惩进行量化，完善考核奖惩管理，切实落实奖惩 立即整改 段元标 对绩效考核奖惩进行量化。 18 4.1.9 班组安全活动及记录结合实际不足 贴合公司实际，开展班组活动，不再采用单一的培训授课形式开展此项活动 12月 何伟 时军祥 本月的班组安全活动采取新方法。 19 4.1.10 安全风险评价应同时编写一份易于职工接受的内容 已按照要求根据安全风险评价编写