某大型公司的管理体系内部审核报告.docVIP

2***年 内 部 质 量 审 核 报 告 受审核部门 公司有关领导及所属有关单位、部门 受审部门 负责人 详见审核签到表 审核组组长 王** 审核日期 2***.9.19~2***.9.28 审核 目的 1、综合评价公司质量管理体系的符合性和有效性； 2、评价是否符合产品实现策划的安排及组织所确定的质量要求； 3、为公司质量管理体系得到有效实施与保持，并作为管理评审的输入，为持续改进提供依据； 4、为北京中设质量体系认证服务公司监督审核做好准备。 审核 范围 公司领导层；机关有关部门；各工程处；勘察测绘院；中心试验室；各驻外分公司。 审核 准则 GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008标准； 公司质量管理体系文件； 国家法律法规； 与产品有关其他要求 审核组成员 第一组： 第二组： 第三组： 第四组： 本 次 审 核 综 述 本 次 审 核 综 述 按照公司年初制定的内部质量审核计划，公司总工办8月份即开始进行了本年度内部质量审核的策划。8月23日下发了鲁正建质[2***]第7号文，将审核计划及时下发至公司所属各单位、部门，为本次审核工作做了充分的准备。公司领导高度重视本次内审工作，聘任了10名经验丰富的内审员和2名技术专家组成四个审核小组，由公司管理者代表任审核组长。内审组首先于2***年9月19日（因人员和工作安排上的原因，审核实施推迟一周）集中进行了内审相关知识的学习与交流，并讨论确定了由总工办编制的本次内部质量审核检查表，自2***年9月20日~9月28日分四个审核小组对公司所属各单位实施了内部质量审核。 为适应公司改制后发展的需要——驻外机构一体化经营——因而现场审核增加了昆明、上海、郑州、武汉四个分公司。本次审核严格按GB/T19001—2000标准及公司质量管理体系文件要求进行，以查看相关质量记录、技术资料及现场调查走访为主，提问与交谈为辅，围绕公司质量方针的贯彻和质量目标（分解目标）的落实情况展开工作。本次审核共抽查岩土工程勘察项目资料16份，岩土施工项目资料17份，岩土设计项目资料1份，现场审核岩土工程勘察项目2项，岩土施工项目6项，审核了6个工程处（勘测院）和中心试验室，涉及34个科室和总公司５个管理部门，对128人进行了口头提问／交谈，较全面地掌握了公司质量管理体系运行情况。公司领导、有关部门负责人及各工程处领导均高度重视本次审核活动，作了大量的准备工作，同时广大职工也积极配合审核组的审核取证工作，为本次审核工作的顺利完成打下了良好的基础。 质 量 管 理 体 系 评 价 意 见 质 量 管 理 体 系 评 价 意 见 质 量 管 理 体 系 评 价 意 见 1、质量管理体系与标准的符合性、适宜性 公司自2003年换版换证，当年认证机构的文审意见在文件编写过程中就进行了修改；现场审核时又提出进一步的文审意见，同年11月20日公司以鲁冶勘质字11号文通知进行了局部的修改，重点修改了质量手册。2004年未进行修改，但考虑到公司面临2***年改制，提出了进行文件修改的意见，为此公司还追加了一次管理评审。2***年已对作业文件进行了修改，且召开了一次文件修改的论证会，现已基本完成报批稿。个别文件已得到试行，如分级管理办法和岩土工程勘察纲要等。程序文件的修改因考虑其适宜性问题和公司下一步的发展需求仍在策划当中。 2、公司质量管理体系有效性 2.1质量方针及质量目标的实施，最高管理者和员工的质量意识 公司最高管理者及领导班子成员重视质量管理、质量意识较强，各二级单位的领导班子同样重视质量工作，认真对待，通过各种方式或各自的特点，进一步提高员工满足顾客要求和法律法规要求重要性的认识，通过教育和培训，使全体员工对公司质量方针的理解和实施有进一步的提高。 公司于3月份在青岛召开的质量例会上对去年的质量目标完成情况进行了考核，同时下达了今年的分解目标，各二级单位再把质量目标逐级分解下去，经8月份的半年质量例会检查证明，形象进度基本满足要求。公司认为在公司总体质量目标的基础上，实行每年分解质量目标并进行考核的办法，符合我公司的实际，同样也符合标准的要求。 2.2资源满足要求的能力（包括人力、基础设施和工作环境） 为确保公司人力、基础设施和工作环境等资源满足质量方针和质量目标实现的要求，公司今年新增大专以上毕业生38人，引进专业技术人才2人，聘任专业需求的人才5人（次）；新增笔记本电脑3台，新增交通车辆6辆，设备投资增加245万元，研制GYZ—30型大口径全液压回转钻机一台。目前，公司实有员工746人（不含聘用人员），各类专业技术人员约占60％，高级工程师55人，工程师130