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重庆兴宏农产品开发有限公司
有机生产和经营质量管理文件
受控状态/编号:
第1.0版
公司负责人: ??
电 话: ??
传 真: ??
地 址: ??
http: ??
发布时间:2014-01-01 实施时间:2014-01-01
文件目录
序号 程序编号 程序 发布时间 制定部门 修改日期 1 CQXHCX-01 文件和记录管理程序 2014-01-01 办公室 2 CQXHCX-02 有机饲料生产管理程序 2014-01-01 种养殖部 3 CQXHCX-03 有机肉牛养殖管理程序 2014-01-01 种养殖部 4 CQXHCX-04 不合格品控制程序 2014-01-01 内部检查员 5 CQXHCX-05 产品质量控制程序 2014-01-01 办公室 6 CQXHCX-06 废弃物处理及排污管理程序 2014-01-01 办公室 7 CQXHCX-07 原辅材料采购程序 2014-01-01 供销部 8 CQXHCX-08 内部检查管理程序 2014-01-01 内部检查员 9 CQXHCX-09 可追溯、投诉及处理管理程序 2014-01-01 办公室 10 CQXHCX-010 设施设备管理程序 2014-01-01 种养殖部 11 CQXHCX-011 员工的健康、安全和福利管理程序 2014-01-01 办公室 12 CQXHCX-012 牛肉屠宰分割加工及平行生产区分程序 2014-01-01 加工厂
CQXHCX-01文件和记录管理程序
目的
与本公司有机生产管理体系相关的管理性、技术性文件、外来文件和记录进行有效控制,确保体系运行各相关场合使用的版本均为现行有效版本。
适用范围
本程序适用于本公司与有机生产管理体系相关的管理性、技术性文件、外来文件和记录的控制。
职责
办公室负责组织管理手册、程序文件等管理性文件及相关作业指导、特别规程的编写,种养殖部负责技术文件等资料的编制,并负责收集相应的文件和资料;办公室应确保所有文件和资料现行有效受控;总经理批准发布体系文件;各部门负责其责任范围内相关文件的编制、检查和保管。
控制程序
4.1 文件和资料控制流程
4.2 文件
4.2 文件主要包括管理手册,程序文件、作业指导书,技术规范,表单记录以及相关国家标准。
4.3 文件和资料的编制
4.3.1办公室组织相关人员编制,并应符合有机产品认证体系规范要求。
4.3.2技术规范由种养殖部、加工厂负责组织编制和收集。
4.3.3表单、记录由相应文件编写人员随文件编写同时编制。
4.4 文件的审批
4.4.1文件均由总经理审批后分发至相关部门使用,其中外来文件(外来的标准、检验方法等技术文件)由办公室报总经理批准后分发使用。
4.4.4 文件和资料的检查、批准时应考虑以下几个方面:
(1) 编制的依据是否充分;
(2) 格式是否符合规定要求;
(3) 内容是否适宜,是否与其它体系文件相适应;
4.5 文件和资料编号:文件和资料由办公室负责统一编号。
4.6 发放和接收
4.6.1 办公室根据文件的性质和适用范围,确定文件的发放场所,并填写“文件发放表”,经办公室经理批准后发放文件,并作好文件发放签收记录。
4.6.2 公司内发放的体系文件均加盖“受控”标识,并注上分发号。
4.7 文件和资料使用管理
4.7.1 发放给各部门的文件由各部门负责保管,文件使用人应爱护文件,保持文件清晰,不允许在文件上乱写乱划。
4.7.2文件持有者离开本公司时必须到办公室办理文件归还或转交手续。
4.7.3体系文件是本公司的必威体育官网网址文件,一般不允许对外提供,任何人不得私自复印和向外出借文件。如特殊需要,则应向办公室提出申请。
4.7.4 办公室应对所有文件存档,并建立管理台账、对存档的记录格式(样张)建立《质量记录一览表》。
4.8 文件更改和换版
4.8.1 文件需要更改时由更改提出部门填写更改建议单送办公室。
4.8.2 办公室接到更改建议单后,根据文件性质及时组织相关人员对该建议进行讨论,并送原文件检查、批准人检查批准;如需指定其他部门审批
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