青岛海容商用冷链股份有限公司公开转让说明书.pdf

? 青岛海容商用冷链股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一五年九月 青岛海容商用冷链股份有限公司??????????????????????????????????????????????? 公开转让说明书? 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 ? 青岛海容商用冷链股份有限公司??????????????????????????????????????????????? 公开转让说明书? 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 1、市场竞争及新产品不能及时开发的风险 商用展示柜作为冷链物流的终端设备，市场发展空间较大，但行业内存在较 多竞争对手。公司虽然自成立起专注于商用展示柜的研发、生产和销售，并通过 定制化的产品和差异化的营销方式成长为行业中的有力竞争者，但公司成立时间 较晚，生产规模及资本实力与行业内主要竞争对手仍存在一定差距。若公司产能 不足，不能及时满足客户的订单需求，或公司不能够及时掌握市场需求的变化， 并进行有效的新产品开发，都将会影响公司业务的发展。 2、客户相对集中的风险 2012 年、2013 年公司主营业务中前五名客户合计收入分别为 18,930.79 万元、 20,958.10 万元，占当期主营业务收入的比重分别为 55.75%、45.11% ，占比较大。 虽然报告期内公司整体上保持了主要客户的稳定，并不断开发新客户，但如果失 去现有主要客户，则会对公司业绩产生较大影响。 3、公司主营产品的季节性风险 公司商用展示柜产品主要分为商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜，报告期内 公司以销售商用冷冻展示柜为主，2012 年、2013 年公司商用冷冻展示柜销售收 入占当年主营业务收入的比重分别为 83.13%、78.04% 。 目前公司的客户主要集中在冰淇淋行业，因冰淇淋终端消费具有一定的季节 性，导致客户采购商用冷冻展示柜也呈现一定的季节性波动。 从月度主营