企业主体责任考核细则(危险化学品生产企业)讲述.doc

高青县企业安全生产主任责任考核细则（危险化学品生产企业） 企业名称：_________________________ 考核日期：_________________________ 考核组人员：_________________________ 类别 考核项目 考核内容 分值 考核标准 考核情况 扣分 （一） 安全 距离 （15分） 周边安全距离 4 一处不符合要求的扣1分。 消防疏散通道 厂区内道路、消防道路、安全疏散、应急通道是否符合标准规定。 3 一处不符合要求的扣1分。 （二）工艺 安全 管理 （35分） 工艺设计 在役装置是否经由具备相应资质的单位设计；未经正规设计的装置是否按规定进行了设计安全诊断，承担设计诊断的单位是否具备相应的资质。 6 不符合要求，扣6分。 在役装置设施是否与设计图纸一致、是否发生重大变化，设计单位是否出具变更设计文件。 2 不符合要求，扣2分。 自动控制 涉及国家安监总局公布的危险化工工艺的：（1）是否符合国家及省相关规定装设了自动控制、安全联锁和紧急停车系统；（2）自动控制系统是否正常投入应用，操作人员是否熟练掌握运用自控系统。 10 未按要求设置的，一项扣5分；人员不能熟练掌握的，扣3分。 工艺安全信息 （1）工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持必威体育精装版版本。工艺安全信息包括： ——危险品危害信息； ——工艺技术信息； ——工艺设备信息； ——工艺安全安全信息。 （2）工艺卡片管理符合以下要求: ——操作室要有工艺卡片，并定期修订； ——现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制； ——工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。 （3）企业操作人员是否掌握工艺安全信息。 5 一处不符合要求的扣1分。 工艺危害分析 （1）是否建立管理程序，明确工艺危害分析过程、方法、人员以及结论和改进建议； （2）工艺危害分析是否涵盖以下内容：工艺系统的危害；对以往发生的可能导致严重后果的事件的审查；控制危害的工程措施和管理措施，以及失效时的后果；现场设施；人为因素；失控后可能对人员安全和健康造成影响的范围； （3）是否每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，是否及时对发生工艺系统变更的部分进行危害分析。 7 一处不符合要求的扣3分。 制度管理 是否建立联锁管理、交接班管理、剧毒品部位监护、变更管理等制度，防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度，危险化学品安全管理制度（包括剧毒化学品管理制度）。 5 一处不符合要求的扣1分。 （三） 关键装置、重点部位 （15分） 是否明确本企业的关键装置（在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置）和重点部位（生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等，对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等） 7 不符合要求，扣4分。 是否建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。 是否有总工以上的企业负责人必须进行现场轮流带班监督检查。 8 一处不符合要求的扣2分。 （四）设备设施安全运行 （70分） 大型机组 （1）大型机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办理相关手续，并制订相应的防范措施。 （2）大型机组润滑油应定期分析，其机组油质按要求定期分析，有分析指标，分析不合格有措施并得到落实。 （3）大型机组的运行管理应符合以下要求： ——机组运行参数应符合工艺规程要求； ——机组轴（承）振动、温度、转子轴位移小于报警值； ——机组轴封系统参数、泄漏等在规定范围内； ——机组润滑油、密封油、控制油系统工艺参数等正常； ——机组辅机（件）齐全完好； ——机组现场整洁、规范。 5 一处不符合要求的扣1分。 机泵 （1）机泵的运行管理应满足以下要求： ——机泵运行参数应符合工艺操作规程； ——有联锁、报警装置的机泵，报警和联锁系统应投入使用，完好； ——机泵运行平稳，振动、温度、泄漏等符合要求； ——机泵现场整洁、规范； ——机泵辅件完好； ——建立备用设备相关管理制度并得到落实，备用机泵完好； ——重要机泵检修要有针对性的检修规程（方案）要求，机泵技术档案资料齐全符合要求。 （2）机泵电器接线符合电气安全技术要求，有接地线。 5 一处不符合要求的扣1分。 加热炉