体系认证基础知识讲述.ppt

授课人：张玉凤 体系认证基础知识 2017年3月24日 ----质量/环境管理体系培训系列 质量/环境管理体系定义 质量管理体系（Quality Management System,QMS) ISO9001:2005标准定义为“在质量方面指挥和控制组织的管理体系”，通常包括制定质量方针、目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动。实现质量管理的方针目标，有效地开展各项质量管理活动，必须建立相应的管理体系，这个体系就叫质量管理体系。 环境管理体系（EMS，Environmental Management System） 根据ISO14001的3．5定义：环境管理体系是一个组织内全面管理体系的组成部分，它包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、机构职责、惯例、程序、过程和资源。还包括组织的环境方针、目标和指标等管理方面的内容。 * 认证需要掌握的知识 质量方针： 以市场为先导，生产一流产品，提供一流服务 质量目标： 1、国标质量指标合格率、富裕强度合格率、袋重计量合格率、合同约定合格率四个100%； 2、顾客满意度90%以上； * 认证需要掌握的知识 环境方针： 防治并举 持续改进 推进节能降耗 共建碧水蓝天 环境目标： 1、粉尘排放浓度 ≤30mg/m3； 2、厂界噪声:昼间 ≤65dB 夜间 ≤55dB； 3、水泥粉磨综合电耗≤34kwh/t； 4、全年重大人身、安全、质量、环保、消防、设备事故为零。 * 认证需要掌握的知识 各部门及各自岗位职责： *** 公司经营理念： 为人类创造未来的生活空间 公司经营宗旨： 至高品质，至诚服务 各部门（专业）管理目标： *** * 认证需要掌握的知识 质量认证的目的： 产品和质量的持续改进和提高时市场用户的需要 环境认证的目的： 展示企业形象，让企业管理规范化提高 体系文件： 我公司体系文件由管理者代表编制，由总经理审核后与2012年6月8日下发实施。共有ABCD4层，其中A层《质量/环境管理手册》，B层分B1层和B2层，其中B1层是程序文件汇编共20个，B2层是管理制度汇编共61个；C层是作业指导书和各部门管理制度，全公司共有***个；D层是记录表格，全公司共***个。 * 管理手册 程序文件 工作指导书 表单或表格 体系文件架构 A层 B层 C层 D层 * 引用标准及文件 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB175-2007 通用硅酸盐水泥 水泥企业质量管理规程 企业质量/环境方针、质量/环境目标 * 质量/环境管理体系认证实施程序 一、认证的申请与受理 1. 申请质量管理体系认证的基本条件： 具有独立的法人地位； 产品生产/服务符合国家法规的规定； ● 申请方正在/拟建立文件化的质量管理体系。 2. 申请方应填写《管理体系认证申请表》， FYQC（方圆认证，下同）在收到申请之后，做出受理与否的书面答复。 3. 在接受申请后，双方签定认证合同，同时，由申请方签署《受审核方反馈信息单》。 质量/环境管理体系认证实施程序 二、审核准备 1. 在安排审核前，申请方应确保： 　　　● 建立了文件化的质量管理体系； 　　　● 质量管理体系运行三个月以上； 　　　● 至少进行过一次内部质量管理体系审核与管理评审，且内审已覆盖所有的场所和标准条款。 2. 申请方应向FYQC提供 　　　● 质量手册及程序文件一套； 3. FYQC将对上报文件进行审查，并将文件审查报告反馈给企业。需要时，申请方对质量手册作适当修改后，再次报送FYQC复审。文件审查合格后，才能安排现场审核。 质量/环境管理体系认证实施程序 三、预审核（委托方需要时） 预审核的目的在于： ● 确定受审核方的质量管理体系是否就位，能够迎接认证审核； ● 使受审核方取得对FYQC审核程序与方法及审核气氛的感性认识； FYQC对预审核做以下控制： ● 对同一受审核方的预审核次数不超过一次； ● 预审核的现场审核人日数不超过正式审核现场人日数的50%； ● 不因预审核而减少正式审核的人日数。 　　FYQC将根据预审核的情况，考虑安排正式审核的时间与审核组人选。 质量/环境管理体系认证实施程序 四、现场审核 1. FYQC至少在审核开始的一周前将审核计划（包括审核员名单、审核日期和日程安排）书面通知受审核方，经受审核方确认后，按计划实施现场审核。 2. 审核范围涉及质量管理体系运行有关的部门、岗位、人员、活动及相关的文件与记录。 3. 审核采用抽样的方法，审核组通过交谈、调阅文件与记录