年度计划的制定与执行讲解.ppt

2016年度计划的制定与执行 明确就是力量 极度为员工着想，极度为客户着想 企业 利润 员工 企业家 客户 状态 平台 方案 企业管理的核心 每年有计划的稳步增长是企业基业长青的基础 01 达成目标 02 超越梦想 03 持续发展 本次课程的重点 01 为什么要做年度计划？ 02 年度计划的依据 03 年度计划的内容 04 年度计划的执行方法 一、为什么要做年度计划 业绩、利润、人力、架构 ----什么是计划？ 是目标与结果之间的路径 1 是GPS，是导航 2 是绩效的依据 3 是搭建架构的基础 4 是检视的目标 5 方向不对，努力白费。 一年之季在于＿？ 计划你的工作，工作你的计划 二、拟定年度计划的依据 ------总结、分析、梳理、优化、规律 计划大于目标，目标是计划失败后达成的！ A 总结过去的一年，回顾过去的三年。 B 成本分析、业绩报表，利润报表。 C 梳理流程：策划、结构、定位。 D 优化：做的不够好，还可以做的更好。 E 规律:寻找规律. 1） 总结过去的一年 数字是最美丽的语言 1.年度目标完成情况如何？ 2.与去年同期相比是否增长 3.产品系列以及结构是否得到优化？ 4.产品品质是否提升？ 5.未达成目标的原因 6.月、季、年计划以及目标完成的情况 2015年 做错了哪些事情？ 规划从总结开始 2015年 做对了哪些事情？ 年度： 目标多少？完成多少？ 计划大于目标，目标是计划失败后的达成。 季度： 各季度完成多少？占比多少？ 月度： 每月多少？累计多少？月均多少？最低多少？最高多少？ 人力： 人力多少？人均多少？各层级占比多少？ 注意：新人是创造新纪录的人。 客户： 新客户多少？老客户多少？占比多少？ 产品： 各项产品销售占比多少？ 新品多少？ 模式： 业绩来自于展会？电商？还是？ 总结过去的一年 ----工作目标没有达成的原因 找到问题所在？ ----要么给结果，要么给问题。 产品结构？ 价格策略？ 人员不够？ 技术不好？ 客户少？ 执行是否到位？ 分析过往的三年：循环比 每年计划完成情况如何? 1 每月是否呈现增长趋势? 2 产品结构是否得到优化? 3 员工的业务技能、综合素质是否得到提高? 4 团队建设、培训学习是否行程系统? 5 西点军校22条军规 1.无条件执行； 2.工作无借口； 3.细节决定成败； 4.以上司为榜样； 5.荣誉原则； 6.受人欢迎； 7.善于合作； 8.团队精神； 9.只有第一； 10.敢于冒险； 11.火一般的精神；12.不断提升自己； 13.勇敢者的游戏； 14.全力以赴； 15.尽职尽责； 16.没有不可能； 17.永不放弃； 18.敬业为魂； 19.为自己奋斗； 20.理念至上； 21.自动自发； 22.立即行动。 2）、成本分析、业绩报表、利润报表 关键指标：业绩-成本（费用）=利润 利润是企业的生命！ 1.哪些成本是固定不变的？ 2.哪些成本是可以控制的？ 3.哪些是不可以控制的？ 4.政策有没有带有影响？ 用人费用 设备材料费用 运输费用 办公用品费用 餐饮费用 其他费用 1 2 3 4 5 6 -------找规律、看常态、查问题 3）、梳理流程：策划、结构、定位 梳理的过程就是取舍的过程！ 定位的梳理-重新定位 1 模式的梳理-再次升级 2 架构的梳理-补充完善 3 流程的梳理-流程再造 4 定位一 盈利模式定位--选择方向 定位二 目标客户定位--选择对象 定位三 核心产品定位--选择代表 定位四 产品卖点定位--找到差异 定位五 核心竞争力----找到优势 4）优化：做的不够好，还可以做的更好的 合理的是训练，不合理的是磨练！ 产品结构延伸空间-是否需要优化，各解决了什么问题？ 1 盈利模式精进优化-营销定位，是否以客户为中心，以需求为导向？ 2 人力资源是否充沛-人力与业绩，主管，新人，团队 3 架构搭建是否合理- 管理架构是否需要优化，研发品质生产销售采购 4 5）规律：寻找规律 计划大于目标的规律--按照目标的110%做计划 年度目标增长的规律 产